慶元縣自然資源和規(guī)劃局（國土局）2019年部門預(yù)算

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)國土資源管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；制定管理、保護和合理利用土地、礦產(chǎn)等自然資源和地質(zhì)環(huán)境管理文件，并組織實施；依照規(guī)定負責(zé)有關(guān)行政復(fù)議工作。

2、組織編制和實施全縣國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃和其他專項規(guī)劃；參與城市總體規(guī)劃的審核；實施縣立建設(shè)項目的用地預(yù)審；組織編制和實施全縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、地質(zhì)環(huán)境保護總體規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃及專項規(guī)劃；組織建設(shè)項目地質(zhì)災(zāi)害危險性評估。

3、履行全縣國土資源行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行職能；依法保護土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益。承辦并組織調(diào)處權(quán)屬糾紛，查處違法案件。

4、制定并實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發(fā)政策；實施土地用途管制，組織基本農(nóng)田保護，指導(dǎo)未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和開發(fā)耕地的監(jiān)督工作，確保耕地占補平衡。

5、管理全縣土地資源和城鄉(xiāng)地籍、地政工作；制定地籍管理辦法，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；組織和指導(dǎo)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級和登記等工作。

6、組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價入股、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購儲備；管理和監(jiān)督土地資產(chǎn)、土地市場；組織實施國有土地資產(chǎn)清查、核定和處置工作；指導(dǎo)農(nóng)村集體非農(nóng)建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理。

7、指導(dǎo)基準地價、標定地價測評，確認土地使用權(quán)價格；承擔(dān)各類用地的農(nóng)地轉(zhuǎn)用、征（使）用的審查、報批工作。

8、依法管理礦業(yè)權(quán)市場；制定全縣采礦權(quán)市場的運行規(guī)則和管理辦法，組織實施并指導(dǎo)采礦權(quán)的行政授予、招投標和拍賣，審批采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓申請；收取采礦權(quán)使用費、采礦權(quán)價款；指導(dǎo)和監(jiān)督全縣礦業(yè)權(quán)市場有序運行。

9、承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲量管理工作，負責(zé)地質(zhì)資料匯交工作；對礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)、保護和合理利用進行監(jiān)督管理；組織開展全縣礦產(chǎn)資源開發(fā)利用年檢、年報和礦產(chǎn)督查工作；依法征收和使用礦產(chǎn)資源補償費；監(jiān)督、驗收礦山動態(tài)環(huán)境治理項目。

10、組織地質(zhì)災(zāi)害勘查、監(jiān)測和防治；負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害評估、勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工單位資質(zhì)審查認證管理，認定地質(zhì)災(zāi)害危害性評估結(jié)果；收取和管理礦山自然生態(tài)環(huán)境治理備用金；指導(dǎo)水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價，監(jiān)測、監(jiān)督地下水的開發(fā)與污染情況；保護地質(zhì)遺跡，認定具有重要價值的古生物化石產(chǎn)地、標準地質(zhì)剖面等地質(zhì)遺跡保護區(qū)。

11、組織開展土地、礦產(chǎn)資源的科技工作和對外合作交流。

12、領(lǐng)導(dǎo)下屬事業(yè)單位和基層國土資源管理所工作，對國土資源相關(guān)的中介機構(gòu)和其他相關(guān)機構(gòu)實行行業(yè)管理。

13、承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成，慶元縣國土資源局部門預(yù)算包括：國土資源局本級預(yù)算。

二、慶元縣國土資源局2019年部門預(yù)算安排情況說明　　（一）關(guān)于慶元縣國土資源局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，慶元縣國土資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出等。慶元縣國土資源局2019年收支總預(yù)算2560.2萬元。

（二）關(guān)于慶元縣國土資源局2019年收入預(yù)算情況說明

慶元縣國土資源局2019年收入預(yù)算2560.2萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1890.2萬元，占73.83%；政府性基金收入650萬元，占25.39%；其他收入20萬元，占0.78%。　　（三）關(guān)于慶元縣國土資源局2019年支出預(yù)算情況說明　　慶元縣國土資源局2019年支出預(yù)算2560.2萬元。

1.按支出功能分類，包括自然資源海洋氣象等支出1813.63萬元、住房保障支出96.57萬元、其他支出650萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1550.34萬元，項目支出1009.86萬元。

（四）關(guān)于慶元縣國土資源局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

慶元縣國土資源局2019年財政撥款收支總預(yù)算2540.2萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入1890.2萬元、政府性基金收入 650萬元；支出包括：自然資源海洋氣象等支出1793.63萬元、住房保障支出96.57萬元、其他支出650萬元。

（五）關(guān)于慶元縣國土資源局2019年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

慶元縣國土資源局2019年一般公共預(yù)算當年撥款1890.2萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少117.17萬元，主要是項目支出經(jīng)費減少所致。

2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

自然資源海洋氣象支出1793.63萬元，占94.89%、住房保障支出96.57萬元，占5.11%。

3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)1564.04萬元，主要用于國土局的基本支出。

2．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）事務(wù)20萬元，主要用于國土局其他項目支出。

3．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項）事務(wù)22萬元，主要用于國土局其他項目支出。

4．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護（項）事務(wù)30萬元，主要用于國土局其他項目支出。

5．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護（項）事務(wù)30萬元，主要用于國土局其他項目支出。

6．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）事務(wù)127.59萬元，主要用于國土局其他項目支出。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)96.57萬元，主要用于國土局按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）關(guān)于慶元縣國土資源局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

慶元縣國土資源局2019年一般公共預(yù)算基本支出1550.34萬元，其中：

人員經(jīng)費1410.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費139.55萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其它交通費用。

（七）關(guān)于慶元縣國土資源局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

慶元縣國土資源局2019年政府性基金預(yù)算當年撥款650萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加43.13萬元，主要是項目支出增加。

2.政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他支出650萬元，占100%。

3.政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況

其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）事務(wù)650萬元，主要用于其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的項目支出。

（八）關(guān)于慶元縣國土資源局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

慶元縣國土資源局2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為87.31萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加4.18萬元，增長4.78%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)縣委縣政府工作安排情況，2019年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%，主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0%,主要原因是本單位厲行節(jié)儉，嚴格控制公務(wù)接待支出。主要用于接待省市領(lǐng)導(dǎo)及兄弟縣市工作人員來慶調(diào)查考察等支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算21.31萬元，比上年執(zhí)行數(shù)17.13萬元增長24.4%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），年度執(zhí)行過程中，根據(jù)縣政府公車購置計劃批復(fù)情況，再予以調(diào)整；公務(wù)用車運行維護費支出21.31萬元，主要用于保障按規(guī)定保留的公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用及單位平臺租車等支出。增加的主要原因是我局下屬事業(yè)單位留車1輛，根據(jù)車輛編制數(shù)定額核定。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2019年慶元縣國土資源局本級行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算139.55萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少7.39萬元，下降5.02%，主要是人員變動，財政核定的機關(guān)運行經(jīng)費減少所致。

2.政府采購情況

2019年慶元縣國土資源局各單位政府采購預(yù)算總額639萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算98萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算541萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況???

截至2018年12月31日，慶元縣國土資源局所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、應(yīng)急機要通信用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

4.績效目標設(shè)置情況

2019年慶元縣國土資源局專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款835萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）指：行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）指：用于自然資源規(guī)劃、研究、管理方面的支出。

12．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項）指：用于土地資源調(diào)查評價、土地利用變更調(diào)查、地籍調(diào)查等方面的支出。

13．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護（項）指：自然資源部門土地利用監(jiān)測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

14．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護（項）指：自然資源部門地質(zhì)礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)遺跡等開發(fā)、利用、監(jiān)測、保護等方面的支出。

15．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）指：除上述項目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

16．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17．其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）指：其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。