慶元縣教育系統(tǒng)2020年部門預(yù)算

一、慶元縣教育局概況?

（一）主要職能?

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件，推進(jìn)教育系統(tǒng)法制建設(shè)。?

2.負(fù)責(zé)全縣教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，承擔(dān)教育改革與發(fā)展重大問(wèn)題調(diào)研、政策研究，擬訂全縣教育改革和發(fā)展政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。?

3. 指導(dǎo)、督促和檢查全縣學(xué)校黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)等工作以及全縣教育系統(tǒng)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。?

4. 指導(dǎo)全縣中小學(xué)（含幼兒園，下同）安全穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)安全監(jiān)督，督促全縣教育系統(tǒng)相關(guān)主體落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，組織或配合查處學(xué)校安全穩(wěn)定管理方面的失職或違法行為。?

5.統(tǒng)籌管理全縣教育經(jīng)費(fèi)，參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策并監(jiān)督使用情況，指導(dǎo)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。?

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平。指導(dǎo)全縣中小學(xué)思想政治、德育、體育、衛(wèi)生健康與藝術(shù)教育、勞動(dòng)教育，制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，全面實(shí)施素質(zhì)教育。負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)校學(xué)籍學(xué)歷管理工作。?

7.統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)職業(yè)教育、成人教育、社區(qū)教育、國(guó)防教育，牽頭制定職業(yè)教育教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件，指導(dǎo)職業(yè)學(xué)校教育教學(xué)改革、職業(yè)指導(dǎo)和評(píng)估工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理民辦教育。?

8.統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)全縣中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)和師德師風(fēng)建設(shè)。組織指導(dǎo)實(shí)施教師資格制度，參與學(xué)校編制、崗位、工資等政策制定。指導(dǎo)全縣教育人才、教師培訓(xùn)工作，指導(dǎo)全縣中小學(xué)國(guó)際合作與交流工作，開(kāi)展與港澳臺(tái)的教育合作與交流。?

9.負(fù)責(zé)全縣語(yǔ)言文字工作，指導(dǎo)語(yǔ)言文字規(guī)范化建設(shè)。?

10.指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，依法組織實(shí)施教育督導(dǎo)評(píng)估、檢查驗(yàn)收、質(zhì)量監(jiān)測(cè)等工作。?

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。?

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成?

從預(yù)算單位構(gòu)成，慶元縣教育系統(tǒng)部門預(yù)算包括：教育局本級(jí)、下屬各中小學(xué)、幼兒園、局直屬單位。?

二、慶元縣教育系統(tǒng)2020年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明?　　

（一）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明?

按照綜合預(yù)算的原則，慶元縣教育系統(tǒng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出等。慶元縣教育系統(tǒng)2020年收支總預(yù)算53339.55萬(wàn)元。?

（二）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明?

慶元縣教育系統(tǒng)2020年收入預(yù)算53339.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入52656.4萬(wàn)元，占98.72%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入683.15萬(wàn)元，占1.28%。?　　

（三）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明?　

慶元縣教育系統(tǒng)2020年支出預(yù)算53339.55萬(wàn)元。?

1.按支出功能分類，包括教育支出53339.55萬(wàn)元。?

2.按支出用途分類，包括基本支出43507.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9832.14萬(wàn)元。?

（四）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明?

慶元縣教育系統(tǒng)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算52656.40萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入52656.40萬(wàn)元、政府性基金收入0萬(wàn)元；支出包括：包括教育支出52656.40萬(wàn)元。?

（五）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明?

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況?

慶元縣教育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款52656.40萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少10294.70萬(wàn)元，主要是有些項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少所致。?

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況?

教育支出52656.40萬(wàn)元，占100%。?

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況?

（1）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1309.77萬(wàn)元，主要用于教育局本級(jí)的支出。?

（2）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）546.06萬(wàn)元，主要用于教育直屬單位的支出。?

（3）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）事務(wù)3587.65萬(wàn)元，主要用下屬幼兒園的支出。?

（4）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）事務(wù)18294.74萬(wàn)元，主要用于下屬小學(xué)的支出。?

（5）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）事務(wù)12364.21萬(wàn)元，主要用于下屬中學(xué)的支出。?

（6）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）事務(wù)4844.09萬(wàn)元，主要用于下屬高中的支出。?

（7）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）事務(wù)5258.49萬(wàn)元，主要用全縣各校的學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、校舍維修、周末班車、校方責(zé)任等支出。?

（8）教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）事務(wù)4551.84萬(wàn)元，主要用于職業(yè)高中的支出。?

（9）教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項(xiàng)）事務(wù)109.74萬(wàn)元，主要用于成人職業(yè)技術(shù)學(xué)校的支出。?

（10）教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）事務(wù)177.93萬(wàn)元，主要用于成人職業(yè)技術(shù)學(xué)校的支出。?

（11）教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）事務(wù)125.62萬(wàn)元，主要用于培智學(xué)校各項(xiàng)支出。?

（12）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）進(jìn)修培訓(xùn)（項(xiàng)）事務(wù)399.35萬(wàn)元，主要用于中小學(xué)幼兒園教師培訓(xùn)。?

（13）教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)1086.92萬(wàn)元，主要用于全縣各校安保經(jīng)費(fèi)、新課程改革專項(xiàng)、寄宿生生均公用經(jīng)費(fèi)等支出。?

（六）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明?

慶元縣教育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算基本支出43507.41萬(wàn)元，其中：?

人員經(jīng)費(fèi)40328.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；?

公用經(jīng)費(fèi)3179.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)用等。?

（七）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明?

慶元縣教育系統(tǒng)2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。?

（八）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明?

慶元縣教育系統(tǒng)2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為125.40萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少32.59萬(wàn)元，下降20.63%，具體如下：?

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)縣委縣政府工作安排情況，2020年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少8.02萬(wàn)元，減少的主要原因是2019年有安排出國(guó)學(xué)習(xí)，本年度暫未安排。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。?

2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算125.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.78%，減少的主要原因是本系統(tǒng)嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。主要用于接待省、市及兄弟縣市工作人員來(lái)慶調(diào)研指導(dǎo)等支出。?

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.89萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)增加3.89萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），年度執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)縣政府公車購(gòu)置計(jì)劃批復(fù)情況，再予以調(diào)整；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.89萬(wàn)元，主要用于保障按規(guī)定保留的公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用及單位平臺(tái)租車等支出。 增加的主要原因是我系統(tǒng)2019年厲行節(jié)約未使用公車，而2020年的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算是根據(jù)車輛編制數(shù)定額核定。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?

2020年教育系統(tǒng)本級(jí)1家行政單位以及慶元中學(xué)等40家事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3179.16萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加259.95萬(wàn)元，增加8.90%，主要是財(cái)政所核定的人員經(jīng)費(fèi)增加所致。?

2.政府采購(gòu)情況?

2020年慶元縣教育系統(tǒng)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額549萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算400萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算149萬(wàn)元。?

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況??? ?

截至2018年12月31日，慶元縣教育系統(tǒng)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。?

2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。?

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況?

2020年慶元縣教育系統(tǒng)專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9832.14萬(wàn)元。?

三、名詞解釋?

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。?

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。?

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。?

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。?

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。?

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。?

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。?

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

10．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。?

11．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。?

12．教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。?

13．教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。?

14．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。?

15．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。?

16．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。?

17．教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費(fèi)。?

18．教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。?

19．教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于成人教育方面的支出。?

20．教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）是反映部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。?

21．教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）進(jìn)修培訓(xùn)（項(xiàng)）是反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。?

22．教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）是反映除中小學(xué)校舍建設(shè)、教學(xué)設(shè)施等項(xiàng)目以外的教育附加支出。?

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