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慶元縣教育局（匯總）2020年部門決算

發(fā)布時間： 2021-09-27 11:00 來源單位：縣教育局編輯：練芳芳點(diǎn)擊數(shù)：

一、概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年度部門決算公開表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明.

（三）支出決算情況說明.

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

（十三）預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件，推進(jìn)教育系統(tǒng)法制建設(shè)。

2.負(fù)責(zé)全縣教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，承擔(dān)教育改革與發(fā)展重大問題調(diào)研、政策研究，擬訂全縣教育改革和發(fā)展政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3. 指導(dǎo)、督促和檢查全縣學(xué)校黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)等工作以及全縣教育系統(tǒng)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。

4. 指導(dǎo)全縣中小學(xué)（含幼兒園，下同）安全穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)安全監(jiān)督，督促全縣教育系統(tǒng)相關(guān)主體落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，組織或配合查處學(xué)校安全穩(wěn)定管理方面的失職或違法行為。

5.統(tǒng)籌管理全縣教育經(jīng)費(fèi)，參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策并監(jiān)督使用情況，指導(dǎo)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平。指導(dǎo)全縣中小學(xué)思想政治、德育、體育、衛(wèi)生健康與藝術(shù)教育、勞動教育，制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，全面實(shí)施素質(zhì)教育。負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)校學(xué)籍學(xué)歷管理工作。

7.統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)職業(yè)教育、成人教育、社區(qū)教育、國防教育，牽頭制定職業(yè)教育教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件，指導(dǎo)職業(yè)學(xué)校教育教學(xué)改革、職業(yè)指導(dǎo)和評估工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理民辦教育。

8.統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)全縣中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)和師德師風(fēng)建設(shè)。組織指導(dǎo)實(shí)施教師資格制度，參與學(xué)校編制、崗位、工資等政策制定。指導(dǎo)全縣教育人才、教師培訓(xùn)工作，指導(dǎo)全縣中小學(xué)國際合作與交流工作，開展與港澳臺的教育合作與交流。

9.負(fù)責(zé)全縣語言文字工作，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化建設(shè)。

10.指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，依法組織實(shí)施教育督導(dǎo)評估、檢查驗(yàn)收、質(zhì)量監(jiān)測等工作。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市慶元縣教育局（匯總）部門決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算、下屬中小學(xué)幼兒園決算。

納入麗水市慶元縣教育局（匯總）2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：慶元縣教育教學(xué)研究中心、慶元縣教師進(jìn)修學(xué)校、慶元縣成人職業(yè)技術(shù)學(xué)校、慶元縣會計核算教育分中心、慶元中學(xué)等10所中學(xué)、慶元縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)等18所小學(xué)、慶元縣中心幼兒園等7所幼兒園。

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計67,147.46萬元，支出總計67,147.46萬元,與2019年度相比，各減少10804.45萬元，下降13.86%。主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)投入減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計62,222.88萬元；包括財政撥款收入57,410.22萬元（其中，一般公共預(yù)算56,644.66萬元，政府性基金預(yù)算765.55萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計92.27%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入109.9萬元，占收入合計0.18%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入4,702.76萬元，占收入合計7.56%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計60,979.95萬元，其中基本支出53,215.68萬元，占87.27%；項(xiàng)目支出7,764.27萬元，占12.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計61,847.14萬元，支出總計61,847.14萬元，與2019年相比，各減少6,356.71萬元，下降9.32%。主要原因是項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)52，656.40萬元，完成年初預(yù)算的117.45%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)年終考核獎、教育提質(zhì)獎等增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出56,882.9萬元，占本年支出合計的93.28%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少373.78萬元，下降0.65%。主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出56,882.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出9.17萬元，占0.02%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出56,873.73萬元,占99.98%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為52，656.40萬元，支出決算為56,882.9萬元,完成年初預(yù)算的108.03%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)教育提質(zhì)獎、新型空間教室建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加等。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公開服務(wù)支出（款）其他一般公開服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是兌現(xiàn)2019年?duì)幦≠Y金獎勵業(yè)務(wù)費(fèi)。

（2）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2020年年初預(yù)算為1309.77萬元，2020年支出決算為1291.67萬元，完成年初預(yù)算的98.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因局機(jī)關(guān)人員減少人員經(jīng)費(fèi)減少。

（3）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年年初預(yù)算為546.06萬元，2020年支出決算為722.31萬元，完成年初預(yù)算的132.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因教育教學(xué)研究中心人員經(jīng)費(fèi)增加。

（4）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）事務(wù)2020年年初預(yù)算為3587.65萬元，2020年支出決算為3707.35萬元，完成年初預(yù)算的103.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是同心幼兒園下半年轉(zhuǎn)公辦園，財政撥款增加。

（5）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）事務(wù)2020年年初預(yù)算為18294.74萬元，2020年支出決算為19710.11萬元，完成年初預(yù)算的107.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教育提質(zhì)獎等人員經(jīng)費(fèi)增加。

（6）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）事務(wù)2020年年初預(yù)算為12364.21萬元，2020年支出決算為12901.21萬元，完成年初預(yù)算的104.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教育提質(zhì)獎等人員經(jīng)費(fèi)增加。

（7）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）事務(wù)2020年年初預(yù)算為4844.09萬元，2020年支出決算為5437.94萬元，完成年初預(yù)算的112.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教育提質(zhì)獎等人員經(jīng)費(fèi)增加。

（8）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）事務(wù)2020年年初預(yù)算為5258.49萬元，2020年支出決算為5913.17萬元，完成年初預(yù)算的112.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要是新型空間教室建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（9）教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）事務(wù)2020年年初預(yù)算為4551.84萬元，2020年支出決算為4948.34萬元，完成年初預(yù)算的108.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教育提質(zhì)獎等人員經(jīng)費(fèi)增加。

（10）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）事務(wù)2020年年初預(yù)算為0萬元，2020年支出決算為3.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因職業(yè)高中培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。

（11）教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）事務(wù)2020年年初預(yù)算為0萬元，2020年支出決算為222.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)高中辦學(xué)提升經(jīng)費(fèi)增加。

（12）教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項(xiàng)）事務(wù)2020年年初預(yù)算為109.74萬元，2020年支出決算為226.47萬元，完成年初預(yù)算的206.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因成人職業(yè)技術(shù)學(xué)校人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（13）教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）事務(wù)2020年年初預(yù)算為177.93萬元，2020年支出決算為177.71萬元，完成年初預(yù)算的99.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因成人職業(yè)技術(shù)學(xué)校校園提升工程項(xiàng)目資金有點(diǎn)結(jié)余。

（14）教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）事務(wù)2020年年初預(yù)算為125.62萬元，2020年支出決算為137.70萬元，完成年初預(yù)算的109.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是培智學(xué)校校園環(huán)境改造經(jīng)費(fèi)增加。

（14）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）進(jìn)修培訓(xùn)（項(xiàng)）事務(wù)2020年年初預(yù)算為399.35萬元，2020年支出決算為399.72萬元，完成年初預(yù)算的100.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（13）教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)2020年年初預(yù)算為1086.92萬元，2020年支出決算為1073.74萬元，完成年初預(yù)算的98.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是校舍維修等經(jīng)費(fèi)減少。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出52,176.66萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)46,898.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等；

公用經(jīng)費(fèi)5,277.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出765.55萬元，占本年支出合計的1.26%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少416.20萬元，下降35.22%。主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的基本建設(shè)支出減少。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出765.55萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出765.55萬元,占100%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為765.55萬元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是專項(xiàng)債券收入安排后田幼兒園等基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為265.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因慶元縣蔚文學(xué)校（小學(xué)部）二期工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為500萬元，完成年初預(yù)算的100%，完成年決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因后田幼兒園建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為129.29萬元，支出決算為12.62萬元，完成預(yù)算的9.76%,2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是教育局機(jī)關(guān)及下屬學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少8.02萬元，下降100%，主要原因是疫情教育系統(tǒng)2020年沒有出國培訓(xùn)等業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降%，主要原因是實(shí)行公車改革后單位沒有發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.62萬元，占100%，與2019年度相比，減少8.65萬元，下降40.67%，主要原因是教育局機(jī)關(guān)及下屬學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于（或大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無此項(xiàng)支出。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計0人次全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)小于（或大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的100%。決算數(shù)小于（或大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.89萬元，支出0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無此項(xiàng)支出。主要用于本級及所屬單位所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為125.40萬元，支出決算為12.62萬元，完成預(yù)算的10.06%，主要用于接待省市相關(guān)單位工作聯(lián)系支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待人次減少等。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待226團(tuán)組，累計1,513人次。

外賓接待支出0萬元，主要用于接待外賓，接待0團(tuán)組，0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出12.62萬元，主要用于接待省市相關(guān)單位工作聯(lián)系支出。接待226團(tuán)組，1,513人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為211.24萬元，支出決算為207.95萬元，完成年初預(yù)算的98.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因三公經(jīng)費(fèi)等減少；比2019年度增加41.05萬元，增長24.6%，主要原因是撥付給蔚文學(xué)校的專項(xiàng)補(bǔ)助資金增加。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額1,230.93萬元，其中：政府采購貨物支出987.53萬元、政府采購工程支出56.05萬元、政府采購服務(wù)支出187.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,200.2萬元，占政府采購支出總額的97.5%。其中，授予小微企業(yè)合同金額253.55萬元，占政府采購支出總額的20.6%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，教育局本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，教育局組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共有57個項(xiàng)目，涉及資金7596.78萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2020年度蔚文學(xué)校（小學(xué)部）二期工程、后田幼兒園兩個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金765.55萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對“民辦學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金”“教育提質(zhì)專項(xiàng)獎勵資金”等17個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出7596.78萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對“民辦學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金”“教育提質(zhì)專項(xiàng)獎勵資金”等項(xiàng)目委托“慶元濛洲稅務(wù)師事務(wù)所”第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，各個項(xiàng)目均達(dá)到優(yōu)秀水平。

組織對本部門開展整體支出績效評價試點(diǎn)，從評價情況來看，各個項(xiàng)目均達(dá)到優(yōu)秀水平。

組織對本部門下屬“學(xué)生宿舍熱水系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)資金”“高考基礎(chǔ)獎部分”等6個單位開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出552.55萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，各個項(xiàng)目均達(dá)到優(yōu)秀水平。

2.部門（單位）決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

教育局在2020年度部門決算中反映“教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”及“民辦學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分8.72分，自評結(jié)論為“好”。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：

1、教育裝備的選擇分配應(yīng)注重實(shí)用性和合理性。2、經(jīng)過實(shí)地察看發(fā)現(xiàn)存在小部分圖書選購稍有重復(fù)和不適合的情況。3、教育裝備專項(xiàng)完成稍有不足。4、義務(wù)教育質(zhì)量獎勵方案有待進(jìn)一步完善。

下一步改進(jìn)措施：

1、教育裝備的配備選擇分配要注重實(shí)用性和合理性。2.加強(qiáng)統(tǒng)籌管理。3、加快教育信息化建設(shè)。4、進(jìn)一步優(yōu)化義務(wù)教育階段質(zhì)量獎勵方案。

項(xiàng)目單位自評基本情況表

項(xiàng)目名稱：教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

一、項(xiàng) 目基本概況
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人			王國飛			聯(lián)系電話			0578-6121682
地 ????址			慶元縣濛洲街道222號						郵編	323800
項(xiàng)目起止時間			2020.1～2020.12
預(yù)算金額（萬元）			1000			實(shí)際支出金額（萬元）				1459.0549
其中：中央財政
省財政
市財政
縣財政			1000
其 ?它
二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況
支出內(nèi)容（經(jīng)濟(jì)科目）			預(yù)算支出數(shù)（萬元）				實(shí)際支出數(shù)（萬元）
高考質(zhì)量獎			1000				754.09
義務(wù)教育階段質(zhì)量獎							350
教育裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)							354.9649
支出合計			1000				1459.0549
三、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況（簡要）
項(xiàng)目績效目標(biāo)及實(shí)施計劃	預(yù)期及調(diào)整情況				實(shí)際完成情況
	為加快推進(jìn)我縣教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建工作，發(fā)揮教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益，進(jìn)一步提高我縣教育教學(xué)質(zhì)量，進(jìn)一步提升我縣教育整體實(shí)力和發(fā)展水平,?不斷滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人民群眾日益增長的優(yōu)質(zhì)教育需求。				通過創(chuàng)建教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建，有利于改善我縣中小學(xué)校的辦學(xué)條件，有利于建立以提高教育質(zhì)量為導(dǎo)向的管理制度和激勵機(jī)制，有利于鼓勵學(xué)校辦出特色、辦出水平，從而增加了我縣的教育實(shí)力，提高了教學(xué)質(zhì)量，激發(fā)了教師的工作熱情，完善教育硬件設(shè)備，進(jìn)一步的滿足了我縣優(yōu)質(zhì)的教育需求。
四、評價人員
姓名		單位		職務(wù)				聯(lián)系電話及手機(jī)
何來平		濛洲稅務(wù)師事務(wù)所		所長
李式芬		濛洲稅務(wù)師事務(wù)所		副所長
陳瑤		濛洲稅務(wù)師事務(wù)所		助理
五、項(xiàng)目單位（評價機(jī)構(gòu)）意見：同意（蓋章） 2021年5月29日
六、主管部門審核意見：同意????????????????（蓋單） 2021年5月30日

民辦學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分9.52分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1.教育資源相對緊缺,師資隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)。2.幼兒教師的綜合素質(zhì)有待提高。3. 發(fā)展渠道受限。

下一步改進(jìn)措施：1、加大對幼兒園的投入。2.建立健全幼兒教師培訓(xùn)機(jī)制。3、提供幼兒園教師平等發(fā)展機(jī)會。

項(xiàng)目單位自評基本情況表

項(xiàng)目名稱：民辦學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金

一、項(xiàng) 目基本概況
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人			王國飛			聯(lián)系電話			0578-6121682
地 ????址			慶元縣濛洲街道222號						郵編	323800
項(xiàng)目起止時間			2020.1～2020.12
預(yù)算金額（萬元）			761.0530			實(shí)際支出金額（萬元）				730.3588
其中：中央財政
省財政			261.0530
市財政
縣財政			500
其 ?它
二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況
支出內(nèi)容（經(jīng)濟(jì)科目）			預(yù)算支出數(shù)（萬元）				實(shí)際支出數(shù)（萬元）
生均公用經(jīng)費(fèi)			735.05				195.89
保育費(fèi)一次性補(bǔ)助							149.87
公辦園疫情補(bǔ)助							30
食堂等級補(bǔ)助							5
人員補(bǔ)助							323.5988
學(xué)前系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)			6				6
工程尾款			20				20
支出合計			761.05				730.3588
三、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況（簡要）
項(xiàng)目績效目標(biāo)及實(shí)施計劃	預(yù)期及調(diào)整情況				實(shí)際完成情況
	為了加快幼兒園的建設(shè)，積極扶持非營利性普惠民辦幼兒園發(fā)展，堅(jiān)持“公辦和公益性幼兒園為主”思路，實(shí)施幼兒園“擴(kuò)容改薄”工程，大力充盈學(xué)前教育資源總量，通過“新建一批、置換一批、改建一批”等形式，擴(kuò)大學(xué)前教育資源有效供給，加快學(xué)前教育項(xiàng)目落地，提升慶元學(xué)前教育硬件水平。				2020年，我縣29所幼兒園課程改革覆蓋面達(dá)100%，通過課程主題培訓(xùn)系列活動、課程認(rèn)證、農(nóng)村小規(guī)模幼兒園混齡教學(xué)探索、等級園評估不斷提升我縣幼兒園保教水平。2020年我縣學(xué)前教育省級課題獲獎3個，市級獲獎5個，濛洲實(shí)驗(yàn)幼兒園新評為省一級園，同心幼兒園、城北幼兒園分別新評為省二級園和預(yù)評為省二級園。
四、評價人員
姓名		單位		職務(wù)				聯(lián)系電話及手機(jī)
何來平		濛洲稅務(wù)師事務(wù)所		所長
李式芬		濛洲稅務(wù)師事務(wù)所		副所長
陳瑤		濛洲稅務(wù)師事務(wù)所		助理
五、項(xiàng)目單位（評價機(jī)構(gòu)）意見：同意（蓋章） 2021年5月29日
六、主管部門審核意見：同意????????????????（蓋單） 2021年5月30日

3.財政評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果（無）。

4.部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。根據(jù)相關(guān)文件要求及教育局年初設(shè)立的“績效目標(biāo)表”中相關(guān)的指標(biāo)要求，評價小組對慶元縣“創(chuàng)建教育現(xiàn)代化縣”項(xiàng)目實(shí) 施效果進(jìn)行了評價。在評價過程中，我們認(rèn)為該項(xiàng)目績效目標(biāo)方向明確、合理可行，組織機(jī)構(gòu)健全、分工明確，決策程序規(guī)范、透明，資金管理、費(fèi)用支出等制度健全，會計核算規(guī)范，資金到位率達(dá) 100%，已基本使用到位，在提升教育教學(xué)質(zhì)量、改善城鄉(xiāng)教育技術(shù)裝備、提高教師隊(duì)伍素質(zhì)、激發(fā)教師工作熱情等方面發(fā)揮了一定的作用，評價小組對照評價指標(biāo)對該項(xiàng)目進(jìn)行了打分，專家評議等方式評價組對本次“創(chuàng)建教育現(xiàn)代化縣”專項(xiàng)項(xiàng)目23個評價維度綜合得分 9.25 分，綜合維度為好。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）反映除國家賠償方面等項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

18．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）反映用于其他教育管理工作事務(wù)方面的支出。

20．教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

21．教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

22．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

23．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

24.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

25．教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）反映各部門舉辦各類的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費(fèi)。

26．教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。

27．教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

28．教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項(xiàng)）反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。

29．教育支出（類）成人教育（款）其他成人中等教育（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于成人教育方面的支出。

30．教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出。

31．教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）進(jìn)修培訓(xùn)（項(xiàng)）反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

32．教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）反映除農(nóng)村、城市校舍建設(shè)、教學(xué)設(shè)施等項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加的支出。

33．其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

34．其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）反映其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。

慶元縣大濟(jì)小學(xué)2020年度單位決算.doc