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索引號：
002658578/2022-41107
發(fā)布機(jī)構(gòu)：
慶元縣財政局
成文日期：
2022-02-28

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是全省奮力開啟高水平全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的起步之年。一年來，全縣財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中央、省、市和縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)和財政改革總體要求，強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)引領(lǐng)，科學(xué)把握新發(fā)展階段歷史方位，全面、準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念，財政資源配置、政策供給向構(gòu)建新發(fā)展格局聚焦用力，著力把握好財政政策調(diào)控的重點、力度、節(jié)奏和時機(jī)，努力提升財政資源配置效率和資金使用效益。全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，較好地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，縣本級一般公共預(yù)算收入5.36億元，完成預(yù)算的92.7%，同比增長（以下簡稱為增長）2%，其中：稅收收入3.77億元，非稅收入1.59億元。加上轉(zhuǎn)移性收入（預(yù)計）36.18億元，其中：稅收返還收入4650萬元、上級轉(zhuǎn)移支付收入26.86億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.6億元、調(diào)入資金74萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9233萬元、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.32億元，收入合計41.54億元。主要科目收入情況如下圖：

2021年，縣本級一般公共預(yù)算支出38.52億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%，同比下降（以下簡稱為下降）1.4%，加上轉(zhuǎn)移性支出（預(yù)計）3.02億元，其中：上解上級支出1.63億元、援助其他地區(qū)支出820萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.3億元，支出合計41.54億元。

收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，縣本級政府性基金預(yù)算收入3.11億元，完成調(diào)整預(yù)算的20.7%，下降69.5%，加上轉(zhuǎn)移性收入（預(yù)計）5.68億元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入1762萬元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5億元、調(diào)入資金2165萬元、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2813萬元，收入合計8.79億元。

2021年，縣本級政府性基金預(yù)算支出8.53億元，完成調(diào)整預(yù)算的58.6%，下降40.5%，加上轉(zhuǎn)移性支出（預(yù)計）2577萬元，其中：調(diào)出資金1652萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出925萬元，支出合計8.79億元。

收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入74萬元，完成預(yù)算的84.1%，下降32.1%，主要是國有企業(yè)利潤減少，加上轉(zhuǎn)移支付收入（預(yù)計）8.71萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入6.16萬元、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.55萬元，收入合計82.71萬元。

2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出82.71萬元,完成預(yù)算的91.3%，下降25.9%，其中：縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.23萬元、調(diào)出資金74萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.48萬元，支出合計82.71萬元。

收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全縣社會保險基金預(yù)算收入7.81億元，完成預(yù)算的111.3% ，剔除企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金影響因素，增長4%。全縣社會保險基金預(yù)算支出6.82億元，完成預(yù)算的101.8%，剔除企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金影響因素，增長11.5%。從2021年開始，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金實行省級統(tǒng)籌制度，全省實行統(tǒng)一基金收支管理和預(yù)算管理，不再納入地方預(yù)決算編制范圍。收支相抵，社會保險基金預(yù)算收支結(jié)余9957萬元。

（五）地方政府債務(wù)管理情況

1.舉借規(guī)模。2021年，省財政廳核定我縣地方政府債務(wù)限額51.82億元，其中，一般債務(wù)限額37.57億元、專項債務(wù)限額14.25億元。

2.結(jié)構(gòu)情況。2021年，全縣地方政府債務(wù)余額51.8028億元，其中，一般債務(wù)余額37.5528億元、專項債務(wù)余額14.25億元。

3.使用情況。2021年，全縣安排地方政府債務(wù)10.6億元，全部依法用于教育、文化、交通運輸及城鄉(xiāng)社區(qū)等公益性資本支出。

4.地方政府債務(wù)償還情況。2021年，根據(jù)我縣地方政府債券的發(fā)行期限，全年無到期債券，因此，未產(chǎn)生地方政府債務(wù)還本支出。

由于2021年省與各縣（市）財政體制結(jié)算還需要一個過程，以上預(yù)算執(zhí)行數(shù)及最后平衡結(jié)果待決算批復(fù)后再按規(guī)定程序報縣人大常委會審查批準(zhǔn)。

二、2021年預(yù)算執(zhí)行主要成效

2021年，全縣財政工作緊緊圍繞縣委縣政府和上級財政部門的工作部署，自覺接受縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實做好生財、聚財、用財各項工作，以更加積極有為的責(zé)任擔(dān)當(dāng)落實更加積極有為的財政政策，財政各項工作均取得明顯成效，為助推我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了堅實有力的保障。

（一）堅持以收支管理為核心，確保財政保障能力平穩(wěn)可持續(xù)。

全面認(rèn)識收入增速放緩疊加支出剛性增長的財政收支態(tài)勢，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化和重大財稅體制改革。一是堅決落實組織收入核心工作任務(wù)。按照“匹配性、均衡性、可持續(xù)性”的要求，主動對接目標(biāo)任務(wù)，定期研判收入運行情況，精準(zhǔn)把控收入動態(tài)，建立健全財稅收入聯(lián)動機(jī)制。推動實施做大產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大稅源行動計劃，培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，夯實財政收入增長基礎(chǔ)，力爭“十四五”期間全縣財政收入平穩(wěn)有序地增長。同時，完善存量資金盤活清理機(jī)制，加大對政府性資源資產(chǎn)資金的統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步擴(kuò)大政府可用財力規(guī)模，增強(qiáng)財政資金調(diào)控能力。2021年，全縣實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入5.36億元，財政總收入8億元。二是全力爭取上級政策資金及地方政府債券額度支持。搶抓窗口期機(jī)遇，對標(biāo)全省支持26縣（市）實現(xiàn)跨越式高質(zhì)量發(fā)展和推動山區(qū)人民走向共同富裕的戰(zhàn)略目標(biāo)，深入挖掘中央和省級資金爭取潛力。加強(qiáng)政策前瞻性研究和謀劃，圍繞交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)等重點投向領(lǐng)域，充分論證項目可行性，精準(zhǔn)篩選儲備重大項目。2021年，積極向上爭取地方政府債券額度10.6億元，規(guī)模位居全市第四，同比增長11.6%。三是進(jìn)一步壓減一般性支出，堅持政府過緊日子，突出“以收定支”。運用零基預(yù)算理念和方法，從嚴(yán)從緊編制年度預(yù)算，2021年一般性項目支出原則上按上年預(yù)算數(shù)壓減10%，新增項目資金原則上不得用于非剛性、非重點項目支出，將有限的財力優(yōu)先安排用于保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生和保重大決策事項上。不折不扣落實省委辦、省政府辦印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的通知》相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。

（二）堅持實施積極財政政策，助推全縣經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)跨越式高質(zhì)量發(fā)展。

認(rèn)真落實減稅降費政策，助力企業(yè)降本減負(fù)，支持市場主體特別是中小微企業(yè)紓困發(fā)展。堅定實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，踐行“生態(tài)+創(chuàng)新”發(fā)展模式，加快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體共贏生態(tài)圈，聚焦產(chǎn)學(xué)研用，加強(qiáng)食用菌種質(zhì)資源庫、竹木產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體、電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)園等創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺建設(shè)。加大科技成果轉(zhuǎn)化激勵力度，優(yōu)化科技投入結(jié)構(gòu)，深入實施科技創(chuàng)新券和研發(fā)經(jīng)費補(bǔ)助等激勵措施，大力支持企業(yè)加大研發(fā)力度。2021年，全縣一般公共預(yù)算科技支出5280萬元，實現(xiàn)“十四五”期間全縣科技投入年均增幅比例不低于15%的增長目標(biāo)，有力推動我縣科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極優(yōu)化民營經(jīng)濟(jì)營商環(huán)境，聚焦聚力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢提升、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)平臺擴(kuò)容增效和新興產(chǎn)業(yè)動能培育，不斷強(qiáng)化財稅政策調(diào)節(jié)作用，多措并舉培育壯大優(yōu)質(zhì)市場主體,全年撥付涉企財政補(bǔ)助資金1.03億元，全力為企業(yè)發(fā)展提供高效、精準(zhǔn)的政策支撐。為更好地發(fā)揮財政資金撬動金融資本和社會資本助力實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展作用，制定《慶元縣綠色發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金管理辦法》，通過設(shè)立縣本級政府投資基金，實現(xiàn)政府引導(dǎo)與市場化運作的有效結(jié)合，不斷激發(fā)市場主體活力和社會創(chuàng)造力。配合相關(guān)部門出臺《慶元縣“幫扶紓困貸”管理辦法》，通過建立幫扶紓困貸，應(yīng)對疫情沖擊，幫扶我縣制造業(yè)企業(yè)解決資金及市場困難，全年已通過合作銀行助力5家企業(yè)，累計實現(xiàn)放貸780萬元。

（三）堅持優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力服務(wù)保障共同富裕示范區(qū)建設(shè)。

一是全力推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展。推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，打好農(nóng)民增收組合拳，進(jìn)一步暢通農(nóng)村資源的價值實現(xiàn)渠道，提高農(nóng)民經(jīng)營性和財產(chǎn)性收入比例。創(chuàng)新村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式和路徑，引導(dǎo)推動產(chǎn)業(yè)壯村富民，推動毛竹、甜桔柚、近郊蔬菜、食用菌等擴(kuò)面增量提質(zhì)發(fā)展，著力把區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展作為貫穿新時代“三農(nóng)”工作主線，提標(biāo)提速鄉(xiāng)村社會事業(yè)持續(xù)改善。積極向省級爭取低收入農(nóng)戶同步基本實現(xiàn)現(xiàn)代化試點項目—慶元縣高山西紅柿產(chǎn)業(yè)提升項目3000萬元，基層政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保服務(wù)創(chuàng)新試點200萬元，圍繞低收入農(nóng)戶增收、基本公共服務(wù)有效供給、區(qū)域發(fā)展、集體經(jīng)濟(jì)鞏固提升等短板，不斷細(xì)化年度實施計劃，切實加強(qiáng)項目及資金使用管理。2021年，我縣成功入圍省級基層政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保服務(wù)創(chuàng)新試點，依托省級政策性農(nóng)擔(dān)平臺的先進(jìn)管理經(jīng)驗和農(nóng)擔(dān)資金統(tǒng)籌功能開展政銀擔(dān)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步破解農(nóng)業(yè)“融資難、融資貴、融資煩”問題，助力鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展。

二是全力支持公共服務(wù)事業(yè)發(fā)展。推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，加快補(bǔ)齊公共服務(wù)的布局短板、質(zhì)量短板、效能短板。全力保障公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)施設(shè)備配置和應(yīng)急物資儲備，強(qiáng)化新冠病毒疫苗接種資金保障工作，全年累計投入疫情防控資金4552.06萬元，專項用于疫情防控人員臨時性工作補(bǔ)助、設(shè)備和防控物資購置以及重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等，進(jìn)一步加大疫情防控力度。推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,全年免教科書資金投入813.72萬元,繼續(xù)實施“一蛋一奶”學(xué)生營養(yǎng)改善提升工程，全年營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金投入242.7萬元，推進(jìn)學(xué)校食堂“微改造”，實現(xiàn)20所義務(wù)教育公辦學(xué)校師生實現(xiàn)“同菜同質(zhì)同價”就餐服務(wù)。進(jìn)一步提升師資隊伍素質(zhì)水平、提高教師待遇，激發(fā)教師隊伍活力，繼續(xù)落實安排教育提質(zhì)專項獎勵資金1000萬元，切實保障義務(wù)教育教師工資待遇不低于地方公務(wù)員工資待遇。

三是全力保障社會保障事業(yè)發(fā)展。加大就業(yè)扶持力度，全縣落實促進(jìn)就業(yè)補(bǔ)助資金492.61萬元，技能提升行動專項資金300.52萬元，積極落實職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼等促進(jìn)就業(yè)政策。持續(xù)推進(jìn)大救助體系建設(shè),建立健全解決相對貧困長效機(jī)制,讓經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果更多、更公平地惠及困難群眾，最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)從每月850元/人提高至910元/人，全年財政補(bǔ)助資金4617.76萬元；特困人員救助供養(yǎng)資金財政補(bǔ)助資金400萬元，切實保障低收入群體的基本生活；孤兒及困境兒童基本生活費財政補(bǔ)助175.85萬元，全力保障孤兒及困境兒童基本生活，逐步健全孤兒和困境兒童福利保障體系；困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼財政補(bǔ)助資金1500.5萬元，著力解決殘疾人特殊生活困難和長期照護(hù)困難；進(jìn)一步完善醫(yī)療救助政策，全年保障醫(yī)療救助資金1277.62萬元。

四是全力服務(wù)保障重大項目實施。全年支付政府投資項目預(yù)算資金15.2億元，全力保障重點項目建設(shè)。慶景青公路慶元萬年隧道及接線工程、慶元大橋及附屬工程、百山祖國家公園配套項目、慶元縣城鄉(xiāng)供水一體化工程、慶元縣學(xué)前教育提升補(bǔ)短工程、慶元縣實驗小學(xué)濛洲校區(qū)、慶元縣社會生態(tài)公益性公墓項目等一批項目開工建設(shè)，銀屏山隧道工程、縣人民醫(yī)院遷建、生物科技產(chǎn)業(yè)園、生活垃圾綜合處理處置、黃麻淤安置小區(qū)、同心新村三期工程、“四好農(nóng)村路”、“污水零直排“等一批項目進(jìn)展順利，后田幼兒園、菇城公寓、過境公路環(huán)境綜合整治及城市外立面改造二期工程、毛竹特色園等項目順利完工。

（四）堅持構(gòu)建現(xiàn)代財政制度體系，多措并舉提升財政管理效能。

一是深化零基預(yù)算改革。建立“基本支出按標(biāo)準(zhǔn)編制、項目支出全面梳理整合重構(gòu)”的零基預(yù)算編審機(jī)制，預(yù)算支出安排均以零為基點，結(jié)合部門職能、財力狀況、輕重緩急、績效情況等科學(xué)核定部門預(yù)算，打破基數(shù)概念和支出固化格局。建立健全定額標(biāo)準(zhǔn)體系，基本支出按照定員定額管理；進(jìn)一步優(yōu)化項目庫管理流程，健全項目入庫和退出機(jī)制，規(guī)范項目支出預(yù)算管理，切實提高項目管理水平和資金效益。堅持先有預(yù)算后有支出，除疫情防控、“六穩(wěn)”“六保”等重點支出和應(yīng)急救災(zāi)事項外，預(yù)算執(zhí)行中原則上不追加安排新增支出預(yù)算，優(yōu)先從部門現(xiàn)有預(yù)算中統(tǒng)籌調(diào)劑解決。二是完善直達(dá)資金管理機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行《浙江省直達(dá)資金管理實施細(xì)則（試行）》及《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行管理的通知》等文件的有關(guān)規(guī)定，全面規(guī)范我縣直達(dá)資金分配、下達(dá)和使用管理。同時，進(jìn)一步完善我縣直達(dá)資金管理工作機(jī)制，對全縣直達(dá)資金分配和支出進(jìn)度實行月度通報機(jī)制，并將執(zhí)行情況列入年度目標(biāo)管理責(zé)任制財政專項工作考核，對進(jìn)度緩慢的單位進(jìn)行重點關(guān)注和實地督導(dǎo)，確保直達(dá)資金在我縣精準(zhǔn)高效落地。全年中央和省級下達(dá)我縣直達(dá)資金3.88億元，完成支出3.83億元，支付進(jìn)度達(dá)到98.7%。三是扎實推進(jìn)財政數(shù)字化改革。強(qiáng)化“整體智治、協(xié)同高效”理念，大力推進(jìn)財政數(shù)字化改革，以數(shù)字化改革撬動財政改革，全面提升財政管理的整體化智慧化水平，強(qiáng)化“全省一盤棋”思想。科學(xué)把握數(shù)字化改革的內(nèi)涵要求，全面對標(biāo)上級財政部門工作要求，嚴(yán)格落實業(yè)務(wù)規(guī)范，及時跟進(jìn)配置進(jìn)展，并于10月份順利完成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)預(yù)算編制模塊上線工作，逐步實現(xiàn)業(yè)務(wù)上貫通預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會計核算、政府采購、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理等主要環(huán)節(jié)。

（五）堅持守底線防風(fēng)險，全力做好防范化解財政風(fēng)險工作。增強(qiáng)底線思維和憂患意識，切實增強(qiáng)財政運行穩(wěn)定性和風(fēng)險防控有效性。一是加強(qiáng)財政基礎(chǔ)性管理工作。充分發(fā)揮直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)控作用，嚴(yán)格落實7個工作日內(nèi)將預(yù)警提示信息處理完畢的要求，及時發(fā)現(xiàn)資金在使用管理過程中出現(xiàn)的問題，第一時間進(jìn)行查漏補(bǔ)缺。完善各項財政專項資金管理機(jī)制，切實加大財政專項資金清理整合力度。完成對43家行政事業(yè)單位財政監(jiān)督檢查工作，著力加強(qiáng)對專項資金使用、財政政策落實、內(nèi)控制度建設(shè)、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行等進(jìn)行監(jiān)督檢查。二是兜牢“三保”支出底線。嚴(yán)格對照國家標(biāo)準(zhǔn)和省級標(biāo)準(zhǔn)“三保”保障范圍和具體項目，全面梳理我縣“三保”支出保障清單，確保“三保”支出預(yù)算逐項足額安排。同時，密切關(guān)注“三保”支出預(yù)算執(zhí)行情況和財政收支平衡情況，定期分析研判可能發(fā)生的風(fēng)險，對發(fā)現(xiàn)的傾向性、苗頭性問題第一時間進(jìn)行排查化解。三是確保社保基金平穩(wěn)健康運行。全面落實被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險相關(guān)工作，重點關(guān)注企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收支運行，做好基金地方責(zé)任分擔(dān)財政保障工作。積極拓展社保風(fēng)險準(zhǔn)備金籌集渠道，通過一般公共預(yù)算安排、計提土地出讓收入等渠道籌集社保風(fēng)險準(zhǔn)備金4370.65萬元，持續(xù)做大風(fēng)險準(zhǔn)備金“蓄水池”。四是有效防控政府性債務(wù)風(fēng)險。持續(xù)深入開展防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險專項工作，按照“底數(shù)清、結(jié)構(gòu)清、風(fēng)險清、責(zé)任清”的總體要求，努力推進(jìn)隱性債務(wù)化解工作任務(wù)。從嚴(yán)把控政府投資項目立項前財政承受能力和債務(wù)風(fēng)險評估，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險源頭管控。建立健全向人大報告政府債務(wù)工作機(jī)制，完善地方政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置體系，勒緊債務(wù)風(fēng)險“韁繩”。

各位代表，過去一年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的財政經(jīng)濟(jì)形勢,全縣財政管理工作認(rèn)真貫徹中央和省、市、縣各項決策部署，努力克服支柱財源減收、剛性支出不斷增大等多重不利因素影響，全力支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，繼續(xù)保持了財政運行總體平穩(wěn)的良好態(tài)勢。在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政工作仍然面臨著一些困難和挑戰(zhàn)，如財政收支矛盾日益突出，全面績效管理缺乏強(qiáng)有力的抓手，少數(shù)部門財政專項資金執(zhí)行管理有待提升等。對此，我們將高度重視，深入研究，主動謀劃，力爭通過一系列扎實有效的舉措努力加以解決。

三、2022年預(yù)算草案

（一）2022年財政經(jīng)濟(jì)形勢分析

總體來看，全省財政改革發(fā)展呈現(xiàn)出“收入高質(zhì)量、支出高績效、管理高水平”的特點，這表明全省范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢依然呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好、長期向好的基本特點。但是，由于新冠肺炎疫情總體呈零星散發(fā)的常態(tài)化特點，加之經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)不牢固、稅費減免政策以及各類衍生風(fēng)險交織的影響，當(dāng)前和今后一段時期全縣財政工作面臨的形勢仍然比較復(fù)雜，收入逐步放緩、支出需求增加的基本情況將進(jìn)一步加劇我縣財政收支緊平衡的態(tài)勢。從收入方面看，增收形勢十分嚴(yán)峻。我縣制造業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，竹木加工業(yè)、食用菌加工業(yè)、鉛筆制造業(yè)等傳統(tǒng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)占全縣經(jīng)濟(jì)總量的70.7%，傳統(tǒng)發(fā)展路徑依賴十分明顯，新興產(chǎn)業(yè)培育難度較大，地方財政收入缺乏穩(wěn)定的支柱稅源，財政收支運轉(zhuǎn)基本依賴于上級轉(zhuǎn)移支付，內(nèi)生增收動力短期內(nèi)難以實現(xiàn)突破性的轉(zhuǎn)變。在經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費雙重因素疊加影響下，后期財政增收形勢將更為乏力。從支出方面看，剛性支出不斷增加。民生保障支出、疫情常態(tài)化防控支出、債務(wù)還本付息等剛性支出壓力持續(xù)加大；被征地農(nóng)民轉(zhuǎn)保政策、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌政策以及基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌政策的調(diào)整，社保基金運行地方財政負(fù)擔(dān)加重。同時，積極的財政政策提質(zhì)增效支出壓力持續(xù)加大，落實招商引資政策、實施稅源培育計劃、強(qiáng)化對實體經(jīng)濟(jì)和重點稅源企業(yè)的扶持力度需要增加財政支出。山區(qū)26縣跨越式高質(zhì)量發(fā)展、全省共同富裕示范區(qū)建設(shè)等重大工作以及重點項目建設(shè)推進(jìn)，均對財政資金保障提出了新的更高要求。

為此，我們要深刻領(lǐng)會習(xí)近平總書記“在危機(jī)中育新機(jī)、于變局中開新局”重要論述精神，以辯證思維、戰(zhàn)略思維看待新發(fā)展階段的新機(jī)遇新挑戰(zhàn)，認(rèn)清當(dāng)前形勢，厘清工作思路，找準(zhǔn)工作定位，克難攻堅，迎難而上，充分發(fā)揮財政在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的基礎(chǔ)性作用。

（二）2022年財政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅定不移踐行“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，緊緊圍繞中央、省、市和縣委、縣政府的重大決策部署，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全力打造發(fā)展新優(yōu)勢。按照“規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、全面績效”的改革目標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，全面建立現(xiàn)代預(yù)算制度體系。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持勤儉辦一切事業(yè)，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌力度，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線，集中財力辦大事。堅持系統(tǒng)觀念，增強(qiáng)憂患意識，強(qiáng)化底線思維，切實防范財政運行風(fēng)險，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，奮力推動全縣實現(xiàn)跨越式高質(zhì)量發(fā)展。

（三）一般公共預(yù)算草案

2022年，縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期5.9億元，增長10%。根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性收入24.91億元，其中：稅收返還收入和省級體制結(jié)算補(bǔ)助等收入12.79億元、提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付收入7億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3億元、調(diào)入資金8200萬元、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1.3億元，收入合計30.81億元。

擬安排一般公共預(yù)算支出38.08億元，剔除新增一般債務(wù)安排的支出等因素，增長6.5%。加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出1.79億元，其中：上解上級支出1.7億元、援助其他地區(qū)支出900萬元,支出合計39.87億元。

收支相抵，缺口9.06億元，計劃年終通過調(diào)入政府性基金9.06億元最終實現(xiàn)收支平衡。

（四）政府性基金預(yù)算草案

2022年，縣本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)期15億元，加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性收入4.53億元，其中：轉(zhuǎn)移支付收入1800萬元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.25億元、調(diào)入資金74萬元、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金925萬元，收入合計19.53億元。擬安排政府性基金預(yù)算支出10.47億元，剔除新增專項債券支出因素，增長76.3%。安排調(diào)出資金9.06億元，用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口，支出合計19.53億元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

2022年，全縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)期80萬元，增長8.1%，主要是企業(yè)經(jīng)營利潤預(yù)期增加，加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性收入12.98萬元，其中：轉(zhuǎn)移支付收入6.5萬元、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6.48萬元，收入合計92.98萬元。擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出92.98萬元，增長12.4%。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

（六）社會保險基金預(yù)算草案

2022年，全縣社會保險基金收入預(yù)期3.5億元，剔除基本醫(yī)療保險基金因素影響，下降16.7%。擬安排社會保險基金預(yù)算支出3.54億元,增長3.1%。從2022年開始，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和職工基本醫(yī)療保險實行市級統(tǒng)籌制度，全市實行統(tǒng)一基金收支管理和預(yù)算管理，不再納入地方預(yù)算編制范圍。收支相抵，社會保險基金預(yù)算收支赤字464萬元，計劃通過歷年累計結(jié)余予以解決。

（七）地方政府債務(wù)預(yù)算管理

目前，省財政廳已提前下達(dá)我縣2022年新增地方政府債務(wù)限額7.25億元（其中一般債務(wù)限額3億元、專項債務(wù)限額4.25億元），2022年我縣地方政府債務(wù)限額暫為59.07億元。2022年，我縣新增地方政府債務(wù)限額待省財政廳正式下達(dá)后，再另行依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交縣人大常委會審議批準(zhǔn)。

四、認(rèn)真抓好2022年財政預(yù)算執(zhí)行工作

（一）突出厲行節(jié)約，集中財力保重點辦大事。

始終堅持將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約和過“緊日子”的要求不折不扣貫徹落實到財政財務(wù)工作的全過程各方面。2022年，一以貫之從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，下大力氣優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)壓減非剛性、非重點項目支出，扎實建立鐵心過“緊日子”的節(jié)約型財政保障機(jī)制，把更多財政資源用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展方面。預(yù)算執(zhí)行中新增的臨時性、應(yīng)急性等支出，將優(yōu)先通過動用部門現(xiàn)有預(yù)算解決，增強(qiáng)預(yù)算約束剛性。繼續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費管理，堅決取消對無實質(zhì)內(nèi)容的因公出國（境）、公務(wù)接待等活動，鞏固公務(wù)用車制度改革成果，切實降低公務(wù)用車運行成本。同時，更加嚴(yán)格規(guī)范政府投資計劃編制和制定各類支出政策，全面分析各類政策對財政支出的短期和長遠(yuǎn)影響，綜合評估財政承受能力，既要加快補(bǔ)齊民生短板，又要確保民生支出與我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財力狀況相匹配。始終堅持盡力而為、量力而行，集中財力落實縣委、縣政府的重大決策部署和重大戰(zhàn)略任務(wù)，聚焦聚力高質(zhì)量建設(shè)共同富裕示范區(qū)建設(shè)，積極搶抓長三角一體化發(fā)展機(jī)遇、國家公園高端品牌機(jī)遇和山區(qū)跨越式發(fā)展機(jī)遇“三大新機(jī)遇”，延伸拓展竹木產(chǎn)業(yè)深加工領(lǐng)域，推進(jìn)食用菌加工業(yè)向高附加值轉(zhuǎn)型，積極培育生物科技戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，突出重點，提質(zhì)增效，為我縣實現(xiàn)跨越式高質(zhì)量發(fā)展提供充足的財力保障。

（二）突出民生保障，著力推進(jìn)富民惠民安民。

優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入力度，繼續(xù)把保障和改善民生作為公共財政的優(yōu)先方向，解決好民生實事資金保障工作，確保將全縣財政支出增量三分之二以上用于教育、文化、社保、衛(wèi)生等民生事業(yè)。全力保障疫情常態(tài)化防控工作，加快推進(jìn)縣人民醫(yī)院遷建、竹口中心衛(wèi)生院遷建、公立醫(yī)院發(fā)熱門診一體化規(guī)范化項目等衛(wèi)生重點項目建設(shè)，支持公共衛(wèi)生防控救治能力體系建設(shè)；提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，切實發(fā)揮縣域醫(yī)共體和城市醫(yī)聯(lián)體的制度優(yōu)勢,不斷提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作質(zhì)量。繼續(xù)做好退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)整資金保障工作，持續(xù)推進(jìn)基本醫(yī)保統(tǒng)籌基金住院按疾病診斷相關(guān)分組（DRGs）點數(shù)付費、門診按人頭付費改革，落實企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌和全民醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌地方分擔(dān)責(zé)任，穩(wěn)步提高社保基金保障能力。進(jìn)一步加快推進(jìn)養(yǎng)老體系建設(shè)，積極探索符合地方實際情況的養(yǎng)老服務(wù)模式，在加大養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)運行、適老化改造項目等財政補(bǔ)助力度的同時，鼓勵社會力量多形式、多渠道參與養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，加強(qiáng)低收入人口常態(tài)化幫扶，積極推進(jìn)各類涉農(nóng)資金項目整合，合理組織銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)規(guī)劃項目實施，充分挖掘農(nóng)業(yè)多重功能和鄉(xiāng)村多元價值，加大惠農(nóng)富農(nóng)政策補(bǔ)助力度。

（三）突出科學(xué)統(tǒng)籌，增強(qiáng)財政調(diào)控能力。

強(qiáng)化財稅經(jīng)濟(jì)形勢分析研判，全面增強(qiáng)財政調(diào)控能力，努力實現(xiàn)逆周期調(diào)節(jié)財稅政策體系更加健全、資源配置結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化、政策導(dǎo)向更加精準(zhǔn)。完善縣級財力基本保障能力，嚴(yán)守保“三保”支出底線，始終堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，建立健全“三保”支出預(yù)算動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。堅持盡力而為、量力而行，保障和改善民生事業(yè)應(yīng)當(dāng)與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和財力狀況相適應(yīng)，確保財政運行可持續(xù)。密切關(guān)注國家、省級重大政策和資金投向，用足用好“一縣一策”、26 縣專項政策及浙西南革命老區(qū)政策，全力爭取省級支持重大產(chǎn)業(yè)項目向山區(qū)轉(zhuǎn)移政策，最大限度爭取地方政府債券、轉(zhuǎn)移支付等上級資金支持。全面推動積極的財政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，圍繞激發(fā)市場活力，聚焦生物科技、綠色能源等重點領(lǐng)域，加大對重點領(lǐng)域和項目的支持力度，為實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能提供有力支撐。創(chuàng)新財政資金投入機(jī)制，通過推廣運用政府和社會資本合作（PPP）、產(chǎn)業(yè)基金等市場化手段，切實發(fā)揮財政資金在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、基礎(chǔ)公共設(shè)施建設(shè)等方面的撬動和引導(dǎo)作用，放大財政資金支撐效應(yīng),以更大力度推動我縣社會經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)。

（四）突出唯實惟先，全面深化財政管理改革。

著眼于構(gòu)建現(xiàn)代財政治理體系，持續(xù)深化財政管理改革。建立健全“收入一個籠子、預(yù)算一個盤子、支出一個口子”的財政綜合預(yù)算管理模式，推進(jìn)全口徑預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化部門和單位對各類資源的統(tǒng)一管理和存量資金管理，部門和單位依法依規(guī)取得的各類收入納入部門和單位預(yù)算，未納入預(yù)算的收入不得安排支出。預(yù)算支出應(yīng)以項目形式全部納入項目庫，未納入項目庫管理的項目一律不得安排預(yù)算。持續(xù)推進(jìn)部門預(yù)算公開改革，進(jìn)一步拓寬和細(xì)化預(yù)算公開的范圍和內(nèi)容，在公開方式上強(qiáng)化公開的及時性、便捷性和易懂性。深化國庫集中支付改革，不斷加快預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，全方位對財政資金撥付實施事前、事中、事后全過程全方面監(jiān)控，跟蹤財政資金支付的申請、審核、支付及核算的操作流程，增加支付環(huán)節(jié)領(lǐng)導(dǎo)審核權(quán)限，開通授權(quán)支付網(wǎng)銀支付短信提醒業(yè)務(wù)和大額支出短信通知。推進(jìn)政府債務(wù)管理改革，努力建立符合法治要求、國家規(guī)定和本地實際的地方政府債務(wù)管理新模式，著力推進(jìn)地方政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理、風(fēng)險管理、信息公開、監(jiān)督管理等各個環(huán)節(jié)的“閉環(huán)”制度建設(shè)。全面深化國有企業(yè)改革發(fā)展，通過完善國資監(jiān)管體制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，優(yōu)化資本布局結(jié)構(gòu)，提升資本運營能力。加速公司整合及資產(chǎn)整合，做大做強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大企業(yè)的融資空間，增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)活力、影響力、控制力和抗風(fēng)險能力。

（五）突出資金監(jiān)管，不斷提高財政資金使用效益。

堅持日常監(jiān)管和專項監(jiān)督檢查相結(jié)合，堅持過程督查和結(jié)果督查相結(jié)合，實現(xiàn)以事后檢查為主向事前事中監(jiān)管為主轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步建立健全直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管工作機(jī)制，注重發(fā)揮直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)主渠道作用，靈活采用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”等方式對重點單位、重點項目開展針對性監(jiān)控，綜合運用日常監(jiān)管、重點監(jiān)控、現(xiàn)場核查等多種手段，督促資金使用部門和單位規(guī)范有效使用資金。完善專項資金使用管理辦法，健全財政資金管理機(jī)制，通過預(yù)算一體化數(shù)據(jù)平臺對數(shù)據(jù)歸集、整理、分析和預(yù)警功能，切實提高財政資金使用效益。建立健全“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、績效結(jié)果有應(yīng)用、結(jié)果應(yīng)用有問責(zé)”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制，健全績效評價結(jié)果反饋制度和績效問題整改責(zé)任制，不斷提高財政資源配置效益和資金使用績效。建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管職責(zé)體系，貫徹落實《浙江省財政廳關(guān)于全面強(qiáng)化和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的實施意見》文件精神，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作核查，提高內(nèi)控的針對性和有效性，防范廉政風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險,健全完善科學(xué)合理的縣鄉(xiāng)財政體制，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政作為國家財政體系“最后一公里”的重要作用。

各位代表，2022年，全縣財政發(fā)展改革任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在縣委縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊抓住“共同富裕示范區(qū)”建設(shè)機(jī)遇，凝心聚力、克難攻堅、砥礪奮進(jìn)，全力做好各項改革重點任務(wù)保障工作，為加快實現(xiàn)慶元跨越式高質(zhì)量發(fā)展、奮力打造美麗浙江“最生態(tài)窗口”、爭當(dāng)浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的山區(qū)范例而努力奮斗！

附件：

1.慶元縣2021年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2.慶元縣2021年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

3.慶元縣2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算（草案）

4.慶元縣2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算（草案）

5.慶元縣2021年一般公共預(yù)算基本支出執(zhí)行情況

6.慶元縣2022年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算（草案）

7.慶元縣2021年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況

8.慶元縣2021年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況

9.慶元縣2022年政府性基金收入預(yù)算（草案）

10.慶元縣2022年政府性基金支出預(yù)算（草案）

11.慶元縣2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行情況