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索引號：
002658391/2023-52443
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發(fā)布機構(gòu)：
縣自然資源和規(guī)劃局
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成文日期：
2023-03-17
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
二、2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（六）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算表
（一）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局收支預(yù)算總表
（二）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局收入預(yù)算總表
（三）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局支出預(yù)算總表
（四）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局一般公共預(yù)算支出表
（六）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局政府性基金預(yù)算支出表
（九）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局項目支出預(yù)算表
（十一）2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局項目支出績效表
一、慶元縣慶元縣自然資源和規(guī)劃局概況
（一）主要職能
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)自然資源管理、國土空間規(guī)劃和測繪地理信息管理的方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性規(guī)范性文件。
2.負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測
評價的指標體系和統(tǒng)計標準，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。負責(zé)林業(yè)和生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標準并組織實施。組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。
3.負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標準、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享和匯交管理等。負責(zé)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。負責(zé)縣政府確定的自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記等工作。負責(zé)存量房交易監(jiān)管及相關(guān)的房屋面積管理。會同有關(guān)部門按職責(zé)做好房地產(chǎn)經(jīng)紀工作，會同有關(guān)部門調(diào)處全縣重大自然資源權(quán)屬和不動產(chǎn)權(quán)屬爭議。
4.負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略和開發(fā)利用標準并組織實施。建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，實施節(jié)約集約利用。負責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及利用政策并監(jiān)督實施。擬訂林產(chǎn)業(yè)相關(guān)標準并監(jiān)督實施。擬訂深化集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見并監(jiān)督實施。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營權(quán)管理。指導(dǎo)林業(yè)幫扶、興林富民相關(guān)工作。負責(zé)推進林業(yè)改革相關(guān)工作。負責(zé)林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，指導(dǎo)林場、各類自然保護地、休閑觀光林業(yè)活動的安全生產(chǎn)管理工作。
6.負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度建設(shè)，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。組織擬訂并實施自然資源年度利用計劃。
建立健全國土空間用途管制制度，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。負責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作，負責(zé)土地征收征用、儲備管理。負責(zé)各類建設(shè)項目的規(guī)劃選址和建設(shè)用地及建設(shè)工程的規(guī)劃審批管理。負責(zé)國土空間規(guī)劃行業(yè)管理。
7.負責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。負責(zé)公益林建設(shè)保護和利用的監(jiān)督管理，負責(zé)公益林劃定和變更調(diào)整管理。負責(zé)天然林保護工作和古樹名木保護工作。會同有關(guān)部門擬訂濕地保護利用規(guī)劃和相關(guān)標準，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。指導(dǎo)國有林場建設(shè)和發(fā)展。負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。按分工監(jiān)督管理陸生野生動植物進出口。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查。指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地保護和恢復(fù)、疫源疫病監(jiān)測。負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作。
負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標準并監(jiān)督實施。負責(zé)各類自然保護地設(shè)立、調(diào)整、規(guī)劃、建設(shè)相關(guān)工作。組織世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門組織世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。
8.負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。組織林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和國土綠化工作，指導(dǎo)森林資源的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。組織實施森林和濕地重點生態(tài)保護修復(fù)工程。負責(zé)林業(yè)和有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。負責(zé)林木種苗監(jiān)督管理。組織林木種子資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣。管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物質(zhì)量資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。
9.負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責(zé)任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
10.組織編制并實施地質(zhì)勘查規(guī)劃。按權(quán)限負責(zé)地質(zhì)勘查的安全生產(chǎn)管理工作。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并組織實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并組織實施。協(xié)助應(yīng)急管理部門指導(dǎo)開展森林防火巡護、野外用火管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。必要時，可以提請縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
12.負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負責(zé)礦業(yè)權(quán)管理，監(jiān)督指導(dǎo)礦業(yè)權(quán)有形市場建設(shè)。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。負責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審查。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)利用和保護。承擔(dān)礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制實施及礦產(chǎn)資源開發(fā)利用與保護的監(jiān)督管理工作。
13.負責(zé)測繪與地理信息管理工作。負責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理。監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。監(jiān)督管理測繪與地理信息成果工作、地圖工作和測量標志保護。負責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。
14.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。組織擬訂技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開展自然資源領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌?/p>
15.負責(zé)自然資源監(jiān)管和行政執(zhí)法工作。對自然資源的保護和開發(fā)利用情況進行監(jiān)督管理，查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。
16.按照以防為主、防救結(jié)合的原則承擔(dān)森林防火有關(guān)工作，履行森林防火滅火工作行業(yè)管理責(zé)任，主要負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃、防護標準并組織實施。組織指導(dǎo)和開展防火巡護、火源管理、火災(zāi)隱患排查、防火設(shè)施建設(shè)、火情早期處理等工作并監(jiān)督檢查，承擔(dān)林業(yè)領(lǐng)域行政執(zhí)法工作，組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、檢測預(yù)警和督促檢查等工作。
17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，慶元縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算包括：自然資源和規(guī)劃局本級預(yù)算和局屬土地儲備中心、土地整治中心、慶元林場預(yù)算、實驗林場預(yù)算、永青國有林場預(yù)算。
二、2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，慶元縣自然資源和規(guī)劃局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年收支總預(yù)算28153.59萬元。
（二）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年收入預(yù)算情況說明
慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年收入預(yù)算28153.59萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1788.29萬元，增加6.78%，主要是其他政府性基金安排的土地整治及修復(fù)費用增加。
其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6818.63萬元，占24.22%；一般公共預(yù)算撥款收入12465.68萬元，占44.28%；政府性基金收入8869.29萬元，占31.50%；其他收入0萬元，占0%。
（三）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年支出預(yù)算情況說明
慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年支出預(yù)算28153.59萬元。比上年執(zhí)行數(shù)減少1788.29萬元，增加6.78%，主要是其他政府性基金安排的土地整治及修復(fù)費用增加。
1.按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出79.19萬元、節(jié)能環(huán)保支出481.04萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1268.27萬元、農(nóng)林水支出3608.51萬元、自然資源海洋氣象等支出13501.57萬元、住房保障支出490.62萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1123.38萬元、其他支出7601.02萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出6474.85萬元，占23.00%；日常公用支出501.61萬元，占1.78%；項目支出21177.13萬元，占75.22%。
結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
（四）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年財政撥款收支總預(yù)算28153.59萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入19284.30萬元、政府性基金收入8869.29萬元；支出包括：包括文化旅游體育與傳媒支出79.19萬元、節(jié)能環(huán)保支出481.04萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1268.27萬元、農(nóng)林水支出3608.51萬元、自然資源海洋氣象等支出13501.57萬元、住房保障支出490.62萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1123.38萬元、其他支出7601.02萬元。
（五）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算當年撥款19284.3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少12093.84萬元，下降49.24%，主要是2023年度部分省級以上資金未下達。
2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出（類）79.19萬元，占0.41%；節(jié)能環(huán)保支出（類）481.04萬元，占2.49%；農(nóng)林水支出（類）3608.51萬元，占18.71%；自然資源海洋氣象等支出（類）13501.57萬元，占70.01%；住房保障支出（類）490.62萬元，占2.55%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）1123.38萬元，占5.83%。
3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）事務(wù)79.19萬元，主要用于城市森林公園建設(shè)和古道修復(fù)等支出。
（2）節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）停伐補助（項）481.04萬元，專項用于全面停止天然林商業(yè)性采伐的補助支出。
（3）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）事務(wù)502.34萬元，主要用于局屬事業(yè)單位的基本支出。
（4）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）事務(wù)727.31萬元，主要用于公益林保護和管理等方面的支出。
（5）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）事務(wù)20萬元，反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
（6）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）事務(wù)30萬元，主要用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。
（7）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）事務(wù)2328.86萬元，主要用于除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
（8）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)6391.51萬元，主要用于局本級的基本支出。
（9）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）8萬元，主要用于國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價等方面的支出。
（10）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護（項）559萬元，主要用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復(fù)，國土整治，耕地保護等方面的支出。
（11）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項）2.49萬元，主要用于自然資源調(diào)查監(jiān)測評價，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。
（12）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項）60萬元，主要用于地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作管理，礦業(yè)權(quán)管理、礦產(chǎn)資源合理利用和保護等方面的支出。
（13）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）1403.94萬元，主要用于除上述項目以外的其他自然資源事務(wù)方面的支出。
（14）自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）5076.63萬元，主要用于除上述項目以外的其他自然資源海洋氣象等方面的支出。
（15）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)490.62萬元，主要用于局本級及下屬單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）567.38萬元，主要用于應(yīng)急管理方面的支出。
（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）556萬元，主要用于除以上項目外的其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
（六）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算基本支出6976.46萬元，其中：
人員經(jīng)費6474.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費501.61萬元，主要包括：辦公費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其它交通費用支出。
（七）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年政府性基金預(yù)算當年撥款8869.29萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加7063.50萬元，增加391.16%，主要是其他政府性基金安排的支出增加。
2.政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1268.27萬元，占14.30%；其他支出（類）7601.02萬元，占85.70%。
3.政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）151.13萬元，主要用于支付土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）1117.14萬元，主要用于
（3）其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）7601.02萬元，主要用于土地整治及修復(fù)費用。
（八）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為47.96萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少45.71萬元，下降48.80%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)縣委縣政府工作安排情況，2023年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。增加（減少）的主要原因是：與上年度持平。
2.公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算20.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少39.04萬元，下降65.07%，主要用于接待省市領(lǐng)導(dǎo)及兄弟縣市工作人員來慶調(diào)查考察等支出。減少的主要原因是嚴格按照上年決算數(shù)控制公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2023年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算27萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.67萬元，下降19.81%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要原因是年度執(zhí)行過程中，根據(jù)縣政府公車購置計劃批復(fù)情況，再予以調(diào)整；公務(wù)用車運行維護費支出27萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年預(yù)算數(shù)減少6.67萬元，下降19.81%，主要原因是堅持政府過緊日子，進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2023年自然資源和規(guī)劃局本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算501.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少21.53萬元，下降4.12%，主要是堅持政府過緊日子，進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費。
2.政府采購情況
2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局各單位政府采購預(yù)算總額703.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算693.80萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，慶元縣自然資源和規(guī)劃局所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車3輛、其他用車7輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
4.績效目標設(shè)置情況
2023年慶元縣自然資源和規(guī)劃局其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款12307.85萬元，一級項目4個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）指：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
13.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）停伐補助（項）指：反映專項用于全面停止天然林商業(yè)性采伐的補助支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）指：反映地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）指：反映土地出讓收用于其他方面的支出。
16．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）指：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）指：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。
18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）指：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）指：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。
20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）指：反映用于除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
21.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）指：反映行政單位的基本支出。
22.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理(項)指：反映用于國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價等方面的支出。
23.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護（項）指：反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復(fù)，國土整治，耕地保護等方面的支出。
24.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項）指：反映用于自然資源調(diào)查監(jiān)測評價，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。
25.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項）指：反映用于地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作管理，礦業(yè)權(quán)管理、礦產(chǎn)資源合理利用和保護等方面的支出。
26.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）指：反映用于除上述項目以外的其他自然資源事務(wù)方面的支出。
27.自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）指：主要用于除上述項目以外的其他自然資源海洋氣象等方面的支出。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指：反映用于局本級及下屬單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）指：反映其他用于應(yīng)急管理方面的支出。
30.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）指：主要用于除以上項目外的其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
31.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）指：反映其他政府性基金安排的支出。
附件1：慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年部門預(yù)算公開表.xls
附件2：慶元縣自然資源和規(guī)劃局2023年單位預(yù)算.doc
附件3：慶元縣自然資源和規(guī)劃局（本級）2023年部門預(yù)算公開表.xls
附件4：慶元縣土地儲備中心2023年部門預(yù)算.doc
附件5：慶元縣土地儲備中心2023年部門預(yù)算公開表.xls
附件6：慶元縣土地整治中心2023年部門預(yù)算.doc
附件7：慶元縣土地整治中心2023年部門預(yù)算公開表.xls
附件10：慶元縣永青國有林場2023年部門預(yù)算.doc