慶元縣國有企業退休人員社會化管理支出專項預算執行情況績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

根據《浙江省財政廳關于提前下達2022年中央國有企業退休人員社會化管理補助資金的通知》（浙財資產〔2021〕130號）文件精神，下達慶元縣2022年國有企業退休人員社會化管理補助資金4.36萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。下達管理補助資金4.36萬元，該筆補助資金已于2022年3月10日撥付到8個鄉鎮街道，用于慶元縣國有企業退休人員社會化管理工作。

（二）資金管理情況分析

1、資金分配情況分析。2022年我縣管理補助資金4.36萬元，按照實際接收管理國企退休人員數量撥付給8個鄉鎮街道，截至2022年12月底，慶元縣共接收中央國有企業退休人員192人，其中2022年新增7人，減少人員0人。分別選擇8個鄉鎮街道社會化管理服務地，主要集中在縣城的兩個街道，其中濛洲街道115人，松源街道69人。

2、資金下達情況分析。按照資金撥付要求，資金文件下達后，一個月之內將資金錄入項目庫，根據實際情況，將資金下達至各個鄉鎮街道。

3、資金撥付情況分析。項目資金專款專用，無擠占挪用資金情況，并合理使用資金，讓有限的資金發揮最大的作用。在分配資金時，嚴格按照審批程序，對于專項資金不挪作他用。

4、資金使用情況分析。項目資金能夠專款專用，無擠占挪用資金情況，并合理使用資金，讓有限的資金發揮最大的作用。在分配資金時，嚴格按照審批程序，對于專項資金不挪作他用。

5、資金執行情況分析。嚴格執行資金管理制度和費用支出制度，做到專款專用，無預算不支出。做到“全程留痕”，記錄所有流程的審核負責人、審核經辦人的審核意見。

6、資金預算績效管理情況分析。嚴格按照相關財經法規制度，設定項目資金預算績效目標，嚴格按照績效目標執行，落實好項目資金的使用。

7、資金支出責任履行情況分析。資金支出用途與文件下達資金要求一致，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定。資金撥付流程規范，資產管理制度健全。財政、街道、鄉鎮等部門共同把控資金的使用，確保資金使用規范。

（三）總體績效目標完成情況分析

按照中央企業退休人員社會化管理工作目標要求，完成總體績效目標要求，國有企業已退休人員管理服務工作與原企業分離。國有企業不承擔移交后的退休人員社會化管理服務費用。

（四）績效指標完成情況分析

截至2022年底，慶元縣國有企業退休人員全部移交社會化管理的比例、原有企業不承擔移交后的退休人員社會化管理服務費用的比例、國有企業新辦退休人員管理服務工作與原企業分離的比例均達100%，相關企業對退休人員實行社會化管理綜合滿意度90%以上，圓滿實現了國有企業退休人員社會化管理工作目標任務。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

慶元縣國有企業退休人員社會化管理工作總體目標任務已基本完成，但受街道社區辦公條件、人員經費、活動場地、管理水平等條件限制，慶元縣國有企業退休人員社會化管理工作有待加強和完善。

改進措施：建立長效機制。對新增的退休人員，繼續保持接收工作，做好與企業、街道社區、組織部、人社局協調工作。同時，總結工作經驗，學習其他市縣先進做法，進一步建立健全程序規范、內容豐富的社會化管理服務體系，確保國有企業退休人員社會化管理服務工作進入常態化。提高管理服務水平。目前我縣養老機構及退休老人活動場所資源缺乏，國有企業社會化管理服務工作開展以來我縣累計移交到街道社區退休人員600余人，主要集中在縣城的兩個街道，也給街道社區提出了更高的服務要求。管理人數增多的現實情況，社區管理服務能力建設、基礎設施建設、社區人員力量出需同步跟上，才能為退休老員工提供更好的社會服務保障，增進社會和諧。

四、績效自評結果擬應用及公開情況

專項資金嚴格按照文件規定使用，項目實施過程中，及時將資金使用情況等通過慶元縣政府公開門戶網站向社會公開。

五、其他需要說明的問題：

各級審計、財政監督中未發現此次國有企業退休人員社會化管理補助資金存在違反規定擠占挪用等問題。

附件：慶元縣國有企業退休人員社會化管理支出專項預算執行情況績效自評表.et

慶元縣財政局

2023年4月18日