慶元縣教育系統2024年部門預算
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2024年縣教育系統部門預算安排情況說明
（一）關于縣教育系統2024年收支預算情況的總體說明
（二）關于縣教育系統2024年收入預算情況說明
（三）關于縣教育系統2024年支出預算情況說明
（四）關于縣教育系統2024年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于縣教育系統2024年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于縣教育系統2024年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于縣教育系統2024年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于縣教育系統2024年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于縣教育系統2024年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2024年縣教育系統部門預算表
（一）2024年部門收支預算總表
（二）2024年部門收入預算總表
（三）2024年部門支出預算總表
（四）2024年部門財政撥款收支預算總表
（五）2024年部門一般公共預算支出表
（六）2024年部門一般公共預算基本支出表
（七）2024年部門一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2024年部門政府性基金預算支出表
（九）2024年部門國有資本經營預算支出表
（十）2024年部門項目支出預算表
（十一）2024年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規，組織起草規范性文件，推進教育部門法制建設。
2.負責全縣教育的統籌規劃，承擔教育改革與發展重大問題調研、政策研究，擬訂全縣教育改革和發展政策并組織實施，負責全縣教育基本信息的統計、分析和發布。
3. 落實全縣學校黨的政治建設、思想建設、組織建設等工作以及全縣教育部門履行全面從嚴治黨主體責任。
4. 落實全縣中小學（含幼兒園，下同）安全穩定工作，負責教育部門安全監督，督促全縣教育部門相關主體落實安全生產責任，組織或配合查處學校安全穩定管理方面的失職或違法行為。
5.統籌管理全縣教育經費，并有效使用教育經費。
6.負責推進基礎教育高質量均衡發展，促進教育公平。落實全縣中小學思想政治、德育、體育、衛生健康與藝術教育、勞動教育，制定基礎教育教學基本要求和教學基本文件，全面實施素質教育。
7.統籌管理職業教育、成人教育、社區教育、國防教育，牽頭制定職業教育教學基本要求、教學基本文件，落實職業學校教育教學改革和評估工作。統籌規劃、協調管理民辦教育。
8.統籌規劃并指導全縣中小學教師隊伍建設和師德師風建設。組織指導實施教師資格制度，參與學校編制、崗位、工資等政策制定。指導全縣教育人才、教師培訓工作，指導全縣中小學國際合作與交流工作，開展與港澳臺的教育合作與交流。
9.負責全縣語言文字工作，指導語言文字規范化建設。
10.指導全縣教育督導工作，依法組織實施教育督導評估、檢查驗收、質量監測等工作。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）部門機構設置情況
從預算單位構成看，慶元縣教育部門預算包括：教育局本級、下屬各中小學、幼兒園、局直屬單位。
二、2024年縣教育系統部門預算安排情況說明
（一）關于縣教育系統2024年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，縣教育系統所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金預算收入、財政專戶管理資金收入；支出包括：教育支出、住房保障支出、其他支出。縣教育系統2024年收支總預算56885.56萬元。
（二）關于縣教育系統2024年收入預算情況說明
縣教育系統2024年收入預算56885.56萬元，比上年執行數減少10959.96萬元，下降16.15%，主要是部分省補專項資金年初未下達。
其中：一般公共預算撥款收入56743.75萬元（上年結轉304.08萬元），占99.8%；政府性基金收入135.73萬元（上年結轉0.00萬元），占0.2%。
（三）關于縣教育系統2024年支出預算情況說明
縣教育系統2024年支出預算56885.56萬元，比上年執行數減少10959.96萬元，下降16.15%，主要是部分省補專項資金年初未下達。
1.按支出功能分類，包括教育支出56479.98萬元、住房保障支出269.85萬元、其他支出135.73萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出42784.00萬元，占75.2%；日常公用支出1758.29萬元，占3.1%；項目支出12343.27萬元，占21.7%。
年終結轉結余0.00萬元。
（四）關于縣教育系統2024年財政撥款收支預算情況的總體說明
縣教育系統2024年財政撥款收支總預算56879.48萬元。收入包括：一般公共預算56743.75萬元、政府性基金135.73萬元；支出包括：教育支出56473.90萬元、住房保障支出269.85萬元、其他支出135.73萬元。
（五）關于縣教育系統2024年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況。
縣教育系統2024年一般公共預算撥款56743.75萬元，比上年執行數減少11101.77萬元，下降16.36%，主要是部分省補專項資金年初未下達。
2.一般公共預算撥款結構情況。
教育支出56473.90萬元，占99.5%；住房保障支出269.85萬元。
3. 一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）1211.21萬元，主要用于教育部門本級的支出。
（2）教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）21.52萬元，主要用于教育本級及直屬單位的支出。
（3）教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）988.53萬元，主要用于教育本級及直屬單位的支出。
（4）教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）事務4934.5萬元，主要用于下屬幼兒園的支出。
（5）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）事務21912.54萬元，主要用于下屬小學的支出。
（6）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）事務11105.22萬元，主要用于下屬中學的支出。
（7）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）事務5663.39萬元，主要用于下屬高中的支出。
（8）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）事務2295.3萬元，主要用于教育現代化縣創建專項經費等項目支出。
（9）教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）事務6056.16萬元，主要用于職業高中的支出。
（10）教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項）事務656.17萬元，主要用于成人職業技術學校的基本支出。
（11）教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）事務34萬元，主要用于成人職業技術學校社區培訓經費等項目支出。
（12）教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）事務305.16萬元，主要用于培智學校各項支出。
（13）教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）事務8萬元，主要用于培智學校各項支出。
（14）教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）事務362.38元，主要用于教師進修學校的各項支出。
（15）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）事務1016.17萬元，主要用于提高生均公用經費、新課程改革專項、寄宿生生均公用經費等支出。
（16）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）269.85萬元，主要用于局本級及下屬單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）關于縣教育系統2024年一般公共預算基本支出情況說明
縣教育系統2024年一般公共預算基本支出44542.29萬元，其中：
人員經費42784.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；
公用經費1758.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
（七）關于縣教育系統2024年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算撥款規模變化情況。
縣教育系統2024年政府性基金預算撥款135.73萬元，比2023年執行數減少782.74萬元，下降85.22%，主要是上年用于實驗小學及實驗園遷建工程較多。
2.政府性基金預算撥款結構情況。
其他支出0.00萬元，占100.00%。
3.政府性基金預算撥款具體使用情況。
（1）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）135.72萬元，主要用于慶元縣職業高級中學，慶元縣屏都小學、慶元縣安南鄉中心小學，慶元縣松源幼兒園、慶元縣五都幼兒園的項目經費。
（八）關于縣教育系統國有資本經營預算支出情況說明
2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
1.國有資本經營預算撥款規模變化情況，無。
2.國有資本經營預算撥款結構情況，無。
（九）關于縣教育系統2024年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
縣教育系統2024年“三公”經費預算數為6.25萬元，比上年預算數減少8.87萬元，下降 58.66%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2024年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，比上年預算數增加0萬元，增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的0公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2024年安排公務接待費預算6.25萬元，比上年預算數減少8.87萬元，下降 58.66%。主要用于接待省、市及兄弟縣市工作人員來慶調研指導考察等支出。減少的主要原因是嚴格控制公務接待支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2024年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，比上年預算數增加0萬元，增長0%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的公務用車，比上年預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本系統無公務車；公務用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本系統無公務車。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2024年縣教育系統本級的機關運行經費財政撥款預算86.75萬元，比上年預算減少0.93萬元，下降1.06%，主要是核減公用經費，節約支出，運行經費相應減少。
2.政府采購情況。
2024年縣教育系統各單位政府采購預算總額117.03萬元，其中：政府采購貨物預算69.03萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算48.00萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2023年12月31日，縣教育系統所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2024年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4.預算績效情況說明。
2024年縣教育系統其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計58個一級項目，涉及當年資金12343.27萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
9.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
10.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
12.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
13.教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出
14．教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）除行政運行、一般行政管理事務、機關事務以外其他用于教育管理事務方面的支出。
15．教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）是反映各部門舉辦的學前教育支出。
16．教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）是反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
17．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）是反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
18．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）是反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
19．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）是反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
20．教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）是反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
21．教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項）是反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。
22．教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）是反映除上述項目以外其他用于成人教育方面的支出。
23．教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）是反映部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。
24.教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）反映除特殊學校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。
25．教育支出（類）進修及培訓（款）教師培訓（項）是反映教師進修、師資培訓支出。
24．教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）是反映除中小學校舍建設、教學設施等項目以外的教育附加支出。
26．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）是反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.
縣教育系統2024年部門預算.xlsx
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