慶元縣2024年度財政決算報告

一、一般公共預算收支決算情況

2024年，縣本級一般公共預算收入7.06億元，與執行數一致，完成調整預算的100.5%，增長8.5%，其中：稅收收入5.75億元，非稅收入1.31億元。加上轉移性收入48.35億元，收入合計55.41億元。2024年，縣本級一般公共預算支出47.35億元，與執行數一致，完成調整預算的104.6%，增長0.04%。加上轉移性支出8.06億元，支出合計55.41億元。收支相抵，一般公共預算收支平衡。

2024年,安排預備費4600萬元，實際執行中未使用。2024年，預算穩定調節基金年初余額為2.93億元，全年安排1.93億元，實際動用0萬元，年末余額4.86億元。2024年，全縣“三公”經費支出1372萬元，下降6.2%。

二、政府性基金預算收支決算情況

2024年，縣本級政府性基金預算收入15.61億元，與執行數一致，完成預算的62.4%，下降36.7%，主要是土地出讓收入和其他政府性基金收入減少。加上轉移性收入4.79億元，收入合計20.4億元。2024年，縣本級政府性基金預算支出13.44億元，與執行數一致，完成調整預算的100.1%，下降32.3%。加上轉移性支出6.96億元，支出合計20.4億元。收支相抵，政府性基金預算收支平衡。

三、國有資本經營預算收支決算情況

2024年，縣本級國有資本經營預算收入249萬元，與執行數一致，完成預算的498%，增長730%，主要是國有企業利潤增加。加上轉移支付收入4萬元，收入合計253萬元。2024年，國有資本經營預算支出253萬元,與執行數一致，其中：本級支出4萬元，完成預算的100%，與上年執行數持平，調出資金249萬元，支出合計253萬元。收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。

四、社會保險基金預算收支決算情況

2024年，全縣社會保險基金預算收入5.58億元，完成預算的123.2%，剔除失業保險和工傷保險收入后增長29.81%。全縣社會保險基金預算支出4.4億元，完成預算的100.8%，剔除失業保險和工傷保險支出后增長11.5%。收支相抵，社會保險基金預算本年收支結余1.18億元。

以上四本預算的收支決算具體情況詳見附件相關表格。

五、地方政府債務管理情況

2024年，省財政廳核定我縣債務限額67.12億元，其中，一般債務限額47.36億元、專項債務限額19.76億元。

2024年，全縣債務余額67.1128億元，其中，一般債務余額47.3528億元、專項債務余額19.76億元。

2024年，全縣新增債務限額6.86億元，全部依法用于教育、文化、交運及城鄉社區等公益性資本支出。

2024年，償還一般債券0.6億元，專項債券3.2億元。

六、2024年預算執行工作情況

（一）聚力開源節流，力保財政運行“穩”的態勢

一是極力穩收入。構建“大財政”收入工作機制，推動增收舉措協同發力，實現財政總收入11.96億元。二是盡力爭資金。全年向上爭資33.39億元，其中競爭性資金10.9億元，再創新高。爭取新增債券額度6.86億元。三是全力求節約。嚴格落實“過緊日子”要求，壓減一般性支出30%以上。開展實體賬戶清理，盤活存量資金7144萬元。

（二）聚力民生托底保障，厚植社會事業“惠”的底色

一是支持學有優教。推進實驗幼兒園遷建、慶元中學擴建等項目，加快小規模學校布局調整。投入1952萬元實施教育質量躍階攀高行動，加快教育現代化。二是支持病有良醫。落實公立醫院補助，強化優質醫療資源下沉、醫院能力提升及基層服務保障。人均基本公衛服務補助提至107元/年，促進服務均等化。三是支持弱有眾扶。統籌低保、特困供養、醫療救助及臨時救助7931萬元，困難群眾基本生活和醫療更有保障。

（三）聚力區域協調，增強共同富?！白贰钡膭恿?/p>

一是聚焦優生優育。深化“醫教養”鏈式改革，協力創建嬰幼兒養育照護聯盟，納入省級試點。二是深化財金協同。出臺《實施方案》，撬動金融資源助推低收入家庭增收，入選省級試點。三是推進農村綜改。以九漈等5村為試點，探索以強帶弱、優勢互補的共富鄉村慶元模式，入選省級試點。

（四）聚力監管賦能，提增財政治理“新”的活力

一是夯實數字治財。依托一體化系統，強化重點支出動態監管。推進“浙里基財智控”等數字財政改革，提升管理效能。二是強化財會監督。開展覆蓋31家單位、3家機構的專項監督，嚴肅財經紀律。強化項目績效評價管理應用，形成管理閉環。三是防范化解風險。嚴格“三保”監控，兜牢底線。制定債務風險防范方案，償還本息5.99億元，同步完成融資平臺清零。加強社?；鸸芾?，上解省統籌1.25億元，籌集風險準備金6002萬元，有力防范社保風險。四是健全國企機制。上線國資監管系統，實現重大事項、人財物動態智管，修訂國企重大事項管理辦法，明確分級審批。

2024年，面對嚴峻的財政形勢，全縣財政改革縱深推進，收支基本平穩。但仍存在收入增長乏力，可用財力不足、收支矛盾突出，債務規模大、償債難等問題。對于這些問題，我們將認真分析，找準癥結，綜合施策，切實加以改進解決。

1.2024年度財政決算草案附表.xlsx

2.慶元縣本級2024年一般公共預算稅收返還和轉移支付表.xls

3.慶元縣2024年轉移支付分地區分項目情況表.xls

4.慶元縣本級2024年政府性基金預算轉移支付表.xls

5.慶元縣2024年國有資本經營預算轉移支付執行表.xls

6.2024年慶元縣“三公”經費執行情況.docx