慶元縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年部門(mén)預(yù)算

目錄

一、部門(mén)概況

（一）主要職能

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2026年縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（二）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年收入預(yù)算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年支出預(yù)算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（五）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（六）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（七）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（八）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

（九）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

三、名詞解釋

四、2026年縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心部門(mén)預(yù)算表

（一）2026年部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）2026年部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）2026年部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）2026年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2026年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表

（六）2026年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2026年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2026年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

（九）2026年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2026年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2026年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效表

一、部門(mén)概況

（一）主要職能

1.擬訂全縣機(jī)關(guān)事務(wù)的規(guī)劃、制度和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)對(duì)縣級(jí)各部門(mén)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的監(jiān)督檢查行政輔助工作。

2.負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)、保障工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬訂后勤體制改革的政策、辦法并承擔(dān)組織實(shí)施具體工作，推動(dòng)機(jī)關(guān)后勤改革。

3.負(fù)責(zé)全縣辦公用房使用管理指導(dǎo)工作。對(duì)縣政府授權(quán)管理的機(jī)關(guān)房產(chǎn)資源實(shí)行統(tǒng)一權(quán)屬管理、統(tǒng)一調(diào)劑和統(tǒng)一處置工作。承擔(dān)縣級(jí)機(jī)關(guān)單位辦公用房審核審批的具體工作。擬訂辦公用房管理相關(guān)制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)全縣辦公用房使用管理情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。參與縣政府授權(quán)的縣屬單位辦公用房基本建設(shè)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)縣政府大院和縣公共服務(wù)中心辦公用房及附屬用房、單位公有住房等設(shè)施設(shè)備的日常維修管理工作。

4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣公務(wù)車(chē)輛管理辦法和制度標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)、事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)的使用管理工作。承擔(dān)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)、事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)的管理以及車(chē)輛編制、配備、更新、調(diào)配和處置等審批的具體工作。

5.負(fù)責(zé)縣政府大院的管理和縣公共服務(wù)中心的管理及衛(wèi)生保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、食堂餐飲、消防人防、供電供水等后勤服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)異地交流干部的服務(wù)保障工作。

6.負(fù)責(zé)做好縣政府大院和縣公共服務(wù)中心的日常綜合安全管理。

7.負(fù)責(zé)縣委、縣政府公務(wù)接待服務(wù)工作。負(fù)責(zé)縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外出考察的后勤保障工作。

8.負(fù)責(zé)縣級(jí)大型重要會(huì)議、重大活動(dòng)的接待服務(wù)和車(chē)輛調(diào)度。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成，慶元縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、接待科、財(cái)務(wù)科、基建房產(chǎn)科、安全保衛(wèi)科和綜合服務(wù)科。

二、2026年縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、住房保障支出。縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年收支總預(yù)算7404.99萬(wàn)元。

（二）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年收入預(yù)算情況說(shuō)明

縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年收入預(yù)算7404.99萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2619.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.75%，主要是增加了全縣黨政機(jī)關(guān)租用國(guó)有企業(yè)房地產(chǎn)租金。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入7404.99萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元），占100.0%。

（三）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年支出預(yù)算情況說(shuō)明

縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年支出預(yù)算7404.99萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2619.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.75%，主要是增加了全縣黨政機(jī)關(guān)租用國(guó)有企業(yè)房地產(chǎn)租金。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出7356.08萬(wàn)元、住房保障支出48.91萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出595.03萬(wàn)元，占8.0%；日常公用支出46.28萬(wàn)元，占0.6%；項(xiàng)目支出6763.68萬(wàn)元，占91.3%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。

（四）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7404.99萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算7404.99萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出7356.08萬(wàn)元、住房保障支出48.91萬(wàn)元。

（五）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年一般公共預(yù)算撥款7404.99萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2619.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.75%，主要是增加了全縣黨政機(jī)關(guān)租用國(guó)有企業(yè)房地產(chǎn)租金。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出7356.08萬(wàn)元，占99.3%；住房保障支出48.91萬(wàn)元，占0.7%。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）524萬(wàn)元，主要用于中心本級(jí)的基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）6735.08萬(wàn)元，主要用于中心本級(jí)以及下屬單位慶元縣公務(wù)用車(chē)服務(wù)中心的項(xiàng)目支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）97萬(wàn)元，主要用于中心本級(jí)的項(xiàng)目支出。

（4）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)48.91萬(wàn)元，主要用于中心本級(jí)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年一般公共預(yù)算基本支出641.31萬(wàn)元，其中：

人員支出595.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

日常公用支出46.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

慶元縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

慶元縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為371.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少77.68萬(wàn)元，下降17.3%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2026年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。主要原因是：未安排此類預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2026年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算110.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.92%。主要用于接待省市領(lǐng)導(dǎo)及兄弟縣市工作人員來(lái)慶調(diào)查考察等支出。增加的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2026年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算261.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少78.68萬(wàn)元，下降23.14%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），比上年預(yù)算數(shù)減少77萬(wàn)元，下降100%，主要原因是年中根據(jù)實(shí)際購(gòu)置計(jì)劃安排預(yù)算資金；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出261.32萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、新能源汽車(chē)充電費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。比上年預(yù)算數(shù)減少1.68萬(wàn)元，減少0.64%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況。

2026年縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額45.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算45.00萬(wàn)元。

2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2025年12月31日，縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛92輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)68輛、監(jiān)管鄉(xiāng)鎮(zhèn)用車(chē)23輛、業(yè)務(wù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

2026年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛5輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)5輛，2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2026年縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)2個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金6763.68萬(wàn)元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見(jiàn)“部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效表”。

5.委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排情況

2026年縣機(jī)關(guān)事務(wù)保障中心委托業(yè)務(wù)費(fèi)財(cái)政撥款當(dāng)年預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、新能源汽車(chē)充電費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.委托業(yè)務(wù)費(fèi)：指的是因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

12.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

15.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外的其他財(cái)政支出。主要用于除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支出建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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