-
索引號：
11332525002658455X/2026-1010459955
-
發布機構：
慶元縣舉水鄉
-
成文日期：
2026-03-02
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2026年縣舉水鄉人民政府部門預算安排情況說明
（一）關于縣舉水鄉人民政府2026年收支預算情況的總體說明
（二）關于縣舉水鄉人民政府2026年收入預算情況說明
（三）關于縣舉水鄉人民政府2026年支出預算情況說明
（四）關于縣舉水鄉人民政府2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于縣舉水鄉人民政府2026年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于縣舉水鄉人民政府2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于縣舉水鄉人民政府2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于縣舉水鄉人民政府2026年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于縣舉水鄉人民政府2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年縣舉水鄉人民政府部門預算表
（一）2026年部門收支預算總表
（二）2026年部門收入預算總表
（三）2026年部門支出預算總表
（四）2026年部門財政撥款收支預算總表
（五）2026年部門一般公共預算支出表
（六）2026年部門一般公共預算基本支出表
（七）2026年部門一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2026年部門政府性基金預算支出表
（九）2026年部門國有資本經營預算支出表
（十）2026年部門項目支出預算表
（十一）2026年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
1. 宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律法規和上級黨委、縣政府的決定、命令、指示，完成縣委、縣政府交給各項工作任務。
2. 加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；優化升級農業產業結構，大力發展非公有制經濟，積極推進二、三產業發展。
3. 加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育、科技、文化、衛生、體育、民政、公安、司法、人武、國土資源、人口和計劃生育等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責轄區內的村級管理。
4. 提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、低保家庭子女義務教育免費入學、失地農民基本生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
5. 維護社會穩定。加強社會治安綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
6. 加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助村民委員會依法自治，促進村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向縣政府反映村民的意見和建議。
7. 法律法規、規章和上級規定的其他事項。
（二）部門機構設置情況
從預算單位構成，慶元縣舉水鄉人民政府部門預算包括：舉水鄉人民政府本級預算。
二、2026年縣舉水鄉人民政府部門預算安排情況說明
（一）關于縣舉水鄉人民政府2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，縣舉水鄉人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金預算收入；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。縣舉水鄉人民政府2026年收支總預算829.70萬元。
（二）關于縣舉水鄉人民政府2026年收入預算情況說明
縣舉水鄉人民政府2026年收入預算829.70萬元，比上年執行數減少13.76萬元，下降1.63%，主要是一般公共預算和政府性基金預算安排減少。
其中：一般公共預算撥款收入592.98萬元（上年結轉73.01萬元），占71.5%；政府性基金收入236.72萬元（上年結轉0.00萬元），占28.5%。
（三）關于縣舉水鄉人民政府2026年支出預算情況說明
縣舉水鄉人民政府2026年支出預算829.70萬元，比上年執行數減少13.76萬元，下降1.63%，主要是一般公共預算和政府性基金預算支出減少。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出459.34萬元、公共安全支出0.01萬元、文化旅游體育與傳媒支出12.20萬元、城鄉社區支出263.01萬元、農林水支出59.18萬元、住房保障支出35.94萬元、災害防治及應急管理支出0.01萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出452.59萬元，占54.5%；日常公用支出41.09萬元，占5.0%；項目支出336.02萬元，占40.5%。
年終結轉結余0.00萬元。
（四）關于縣舉水鄉人民政府2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
縣舉水鄉人民政府2026年財政撥款收支總預算829.70萬元。收入包括：一般公共預算592.98萬元、政府性基金236.72萬元；支出包括：一般公共服務支出459.34萬元、公共安全支出0.01萬元、文化旅游體育與傳媒支出12.20萬元、城鄉社區支出263.01萬元、農林水支出59.18萬元、住房保障支出35.94萬元、災害防治及應急管理支出0.01萬元。
（五）關于縣舉水鄉人民政府2026年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況。
縣舉水鄉人民政府2026年一般公共預算撥款592.98萬元，比上年執行數減少27.35萬元，增長/下降4.62%，主要是上級預算安排減少。
2.一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出459.34萬元，占77.5%；公共安全支出0.01萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出12.20萬元，占2.1%；城鄉社區支出26.29萬元，占4.4%；農林水支出59.18萬元，占10.0%；住房保障支出35.94萬元，占6.1%；災害防治及應急管理支出0.01萬元，占0.0%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務支出459.34萬元，主要用于鄉政府的基本支出。
（2）公共安全支出0.01萬元，主要用于司法調解。
（3）文化旅游體育與傳媒支出12.20萬元，主要用于文化禮堂支出。
（4）城鄉社區支出26.29萬元，主要用于茭白流轉地租金支付。
（5）農林水支出59.18萬元，主要用于建設舉水鄉農林水設施。
（6）住房保障支出35.94萬元，主要用于鄉本級按人力資源和社會保障部、財政部規定的比例為職工繳納的住房公積金。
（7）災害防治及應急管理支出0.01萬元，主要用于防災支出。
（六）關于縣舉水鄉人民政府2026年一般公共預算基本支出情況說明
縣舉水鄉人民政府2026年一般公共預算基本支出493.68萬元，其中：
人員支出452.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；
日常公用支出41.09萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
（七）關于縣舉水鄉人民政府2026年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算撥款規模變化情況。
縣舉水鄉人民政府2026年政府性基金預算撥款236.72萬元，比上年執行數增加13.6萬元，增長6.1%，主要是項目預算安排增加。
2.政府性基金預算撥款結構情況。
城鄉社區支出236.72萬元，占100.0%。
3.政府性基金預算撥款具體使用情況。
（1）城鄉社區支出236.72萬元，主要用于丘陵園區改造項目。
（八）關于縣舉水鄉人民政府2026年國有資本經營預算支出情況說明
2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關于縣舉水鄉人民政府2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
縣舉水鄉人民政府2026年“三公”經費預算數為0.00萬元，比上年預算數增加（減少）0萬元，增長(下降)0%，具體如下：
1.公務接待費：2026年安排公務接待費預算0.00萬元，比上年預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
2.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，比上年預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費（行政參公單位填寫，事業單位請刪除）。
2026年縣舉水鄉人民政府本級等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算41.09萬元，比上年預算減少0.02萬元，下降0%，主要是控制經費支出。
2.政府采購情況。
2026年縣舉水鄉人民政府各單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2025年12月31日，縣舉水鄉人民政府所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。
2026年部門預算安排購置車輛0輛。
4.預算績效情況說明。
2026年縣舉水鄉人民政府其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年資金336.02萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。
5.委托業務費安排情況
2026年縣舉水鄉人民政府委托業務費財政撥款當年預算總額0.00萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。