慶元縣人民政府辦公室2026年部門預(yù)算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

二、2026年慶元縣人民政府辦公室部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（六）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2026年慶元縣人民政府辦公室部門預(yù)算表

（一）2026年慶元縣人民政府辦公室收支預(yù)算總表

（二）2026年慶元縣人民政府辦公室收入預(yù)算總表

（三）2026年慶元縣人民政府辦公室支出預(yù)算總表

（四）2026年慶元縣人民政府辦公室財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2026年慶元縣人民政府辦公室一般公共預(yù)算支出表

（六）2026年慶元縣人民政府辦公室一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2026年慶元縣人民政府辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2026年慶元縣人民政府辦公室政府性基金預(yù)算支出表

（九）2026年慶元縣人民政府辦公室國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2026年慶元縣人民政府辦公室項目支出預(yù)算表

（十一）2026年慶元縣人民政府辦公室項目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1.督促檢查縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府有關(guān)方針政策和決策部署情況。

2.組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請示縣政府的公文，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導審批。受縣政府委托或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3.根據(jù)縣委、縣政府的工作重點和縣政府領(lǐng)導指示，組織和參與調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

4.督促檢查縣政府文件、縣政府會議決定事項等的執(zhí)行情況。負責縣政府領(lǐng)導批示的辦理、督辦工作。

5.協(xié)助縣政府黨組開展全縣政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作，組織開展全縣政府系統(tǒng)績效管理工作。

6.負責縣政府會議的組織和服務(wù)保障工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織實施會議決定事項。

7.負責縣政府重大活動的組織和縣政府領(lǐng)導的重要內(nèi)外事活動安排。

8.負責全國、省、市、縣人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負責處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題。

9.負責組織協(xié)調(diào)、指導推進、監(jiān)督檢查全縣政務(wù)公開工作。

10.貫徹執(zhí)行金融工作法律法規(guī)。擬訂并組織實施金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。負責全縣金融工作的指導、協(xié)調(diào)和管理服務(wù)工作，推動全縣金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂并組織實施金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)配套政策。協(xié)調(diào)地方金融機構(gòu)組織的風險防范處置。

11.負責融資租賃、典當、商業(yè)保理監(jiān)管、融資擔保日常監(jiān)管工作。負責從事信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社管理以及對應(yīng)的風險處置工作。

12.負責協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，推進社會信息化、城市大腦、智慧城市建設(shè)等。統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進數(shù)字慶元、數(shù)字政府、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慶元縣人民政府辦公室預(yù)算包括：慶元縣委辦預(yù)算、慶元縣人民政府辦公室預(yù)算。

二、2026年慶元縣人民政府辦公室部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，慶元縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學技術(shù)支出、住房保障支出。慶元縣人民政府辦公室2026年收支總預(yù)算4302.07萬元。

（二）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年收入預(yù)算情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年收入預(yù)算4302.07萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加514.27萬元，增長13.58%，主要是項目經(jīng)費增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入4302.07萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占100.0%。

（三）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年支出預(yù)算情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年支出預(yù)算4302.07萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加514.27萬元，增長13.58%，主要是項目經(jīng)費增加。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出3351.49萬元、科學技術(shù)支出750.00萬元、住房保障支出200.58萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2373.50萬元，占55.2%；日常公用支出246.42萬元，占5.7%；項目支出1682.15萬元，占39.1%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

（四）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

慶元縣人民政府辦公室2026年財政撥款收支總預(yù)算4302.07萬元。收入包括：一般公共預(yù)算4302.07萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3351.49萬元、科學技術(shù)支出750.00萬元、住房保障支出200.58萬元。

（五）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算撥款4302.07萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加514.27萬元，增長13.58%，主要是項目經(jīng)費增加。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出3351.49萬元，占77.9%；科學技術(shù)支出750.00萬元，占17.4%；住房保障支出200.58萬元，占4.7%。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）3053.49萬元，主要用于本級的基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）634.15萬元，主要用于金融辦專項經(jīng)費、重點會議活動工作經(jīng)費、全面深化改革服務(wù)中心專項經(jīng)費、臺辦業(yè)務(wù)費、洋媳婦娘家場館運行經(jīng)費等支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）298萬元，主要用于全面深化改革服務(wù)中心專項經(jīng)費、市融資擔保公司慶元地區(qū)業(yè)務(wù)資金補助、農(nóng)村金融服務(wù)站考核獎勵等。

（4）科學技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）750.00萬元，主要用于大數(shù)據(jù)發(fā)展中心電子政務(wù)建設(shè)、數(shù)字化改革建設(shè)方面的支出。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)200.58萬元，主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算基本支出2619.92萬元，其中：

人員支出2373.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用支出246.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于慶元縣人民政府辦公室2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

慶元縣人民政府辦公室2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.27萬元，下降39.04%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費：2026年安排公務(wù)接待費預(yù)算9.70萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.76萬元，下降44.44%。主要用于接待省市領(lǐng)導及兄弟縣市工作人員來慶調(diào)查考察等支出。減少的主要原因是兄弟縣市調(diào)研考察減少。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2026年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算1.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.49萬元，增長42.24%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），與上年持平；公務(wù)用車運行維護費支出1.65萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。比上年預(yù)算數(shù)增加0.49萬元，增長42.24%，主要原因是相關(guān)業(yè)務(wù)對接次數(shù)增加。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2026年慶元縣人民政府辦公室本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算246.42萬元，比上年預(yù)算增加41.62萬元，增長20.32%，主要是機關(guān)運行費用增加。

2.政府采購情況。

2026年慶元縣人民政府辦公室各單位政府采購預(yù)算總額3.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.61萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2025年12月31日，慶元縣人民政府辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

2026年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

4.預(yù)算績效情況說明。

2026年慶元縣人民政府辦公室其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計2個一級項目，涉及當年資金1682.15萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。

5.委托業(yè)務(wù)費安排情況

2026年慶元縣人民政府辦公室委托業(yè)務(wù)費財政撥款當年預(yù)算總額4.80萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流出國（境）費用；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

11.委托業(yè)務(wù)費：指的是因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

15.科學技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）：指其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：慶元縣人民政府辦公室部門預(yù)算公開(報表).xls