慶元縣經濟合作交流中心2026年部門預算

目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）單位機構設置情況

二、2026年慶元縣經濟合作交流中心單位預算安排情況說明

（一）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年收支預算情況的總體說明

（二）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年收入預算情況說明

（三）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年支出預算情況說明

（四）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

（五）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年一般公共預算撥款情況說明

（六）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年一般公共預算基本支出情況說明

（七）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年政府性基金預算支出情況說明

（八）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年國有資本經營預算支出情況說明

（九）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2026年慶元縣經濟合作交流中心單位預算表

（一）2026年單位收支預算總表

（二）2026年單位收入預算總表

（三）2026年單位支出預算總表

（四）2026年單位財政撥款收支預算總表

（五）2026年單位一般公共預算支出表

（六）2026年單位一般公共預算基本支出表

（七）2026年單位一般公共預算“三公”經費支出表

（八）2026年單位政府性基金預算支出表

（九）2026年單位國有資本經營預算支出表

（十）2026年單位項目支出預算表

（十一）2026年單位項目支出績效表

一、單位概況

（一）主要職能

縣經濟合作交流中心貫徹落實黨中央、省委、市委和縣委關于經濟合作交流、招商引資、山海協作、教育科技人才一體化工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對經濟合作交流、招商引資、山海協作、教育科技人才一體化工作的集中統一領導。主要職責是：

1.宣傳和貫徹執行上級有關經濟合作交流、招商引資、山海協作工作的方針政策和法律法規。

2.負責牽頭擬訂全縣經濟合作交流、招商引資、山海協作、教育科技人才一體化相關政策、規定，經批準后組織實施。

3.負責擬訂全縣經濟合作交流、招商引資、山海協作、教育科技人才一體化工程的中長期規劃、年度計劃，牽頭制定全縣招商引資和山海協作考核辦法，分解下達年度任務，經批準后組織實施。

4.負責全縣招商引資政策、重點招商項目的宣傳推介與信息發布工作。負責招商引資信息平臺建設、信息交流工作。

5.負責全縣經濟合作交流、招商引資、山海協作工程項目庫及招商引資網絡建設。負責項目跟蹤管理，負責山海協作資金管理等具體工作。

6.指導和督促部門、鄉鎮（街道、園區）的經濟合作交流、招商引資工作，協助做好服務工作。

7.負責山海協作結對縣（市、區）區域交流、高層互訪等工作的組織、聯絡和服務。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）單位機構設置情況

從預算單位構成看，慶元縣經濟合作交流中心預算包括：局本級預算。

二、2026年慶元縣經濟合作交流中心單位預算安排情況說明

（一）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，慶元縣經濟合作交流中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入；支出包括：一般公共服務支出、城鄉社區支出、商業服務業等支出、住房保障支出。慶元縣經濟合作交流中心2026年收支總預算364.96萬元。

（二）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年收入預算情況說明

慶元縣經濟合作交流中心2026年一般公共預算撥款360.07萬元，比上年執行數減少17.66萬元，下降5.2%，主要是2026年未申請浙江紅綠金有限公司招商服務費。

其中：一般公共預算撥款收入360.07萬元（上年結轉0.00萬元），占98.7%；政府性基金收入4.89萬元（上年結轉0.00萬元），占1.3%。

（三）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年支出預算情況說明

慶元縣經濟合作交流中心慶元縣經濟合作交流中心2026年一般公共預算撥款360.07萬元，比上年執行數減少17.66萬元，下降5.2%，主要是2026年未申請浙江紅綠金有限公司招商服務費。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出336.16萬元、城鄉社區支出4.89萬元、住房保障支出23.91萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出263.03萬元，占72.1%；日常公用支出22.54萬元，占6.2%；項目支出79.39萬元，占21.8%；年終結轉結余0.00萬元。

（四）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

慶元縣經濟合作交流中心2026年財政撥款收支總預算364.96萬元。收入包括：一般公共預算360.07萬元、政府性基金4.89萬元；支出包括：一般公共服務支出336.16萬元、城鄉社區支出4.89萬元、住房保障支出23.91萬元。

（五）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規模變化情況。

慶元縣經濟合作交流中心2026年一般公共預算撥款360.07萬元，比上年執行數減少17.66萬元，下降5.2%，主要是2026年未申請浙江紅綠金有限公司招商服務費。

2.一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出336.16萬元，占93.4%；住房保障支出23.91萬元，占6.6%。

3.一般公共預算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務商貿事務和行政運行支出261.66萬元，主要用于人員經費和公用經費；其他一般公共服務支出74.5萬元。

（2）住房保障類住房改革和住房公積金23.91萬元，主要用于人員經費。

（六）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年一般公共預算基本支出情況說明

慶元縣經濟合作交流中心2026年一般公共預算基本支出285.57萬元，其中：

人員支出263.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

日常公用支出22.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、租賃費、工會經費、其他商品和服務支出。

（七）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算撥款規模變化情況。

慶元縣經濟合作交流中心2026年政府性基金預算撥款4.89萬元，比上年執行數增加4.89萬元，增長100%，主要是城鄉社區支出。

2.政府性基金預算撥款結構情況。

城鄉社區支出4.89萬元。

3.政府性基金預算撥款具體使用情況。

城鄉社區支出國有土地使用權出讓收入安排的支出4.89萬元，主要包括：其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

（八）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年國有資本經營預算支出情況說明

慶元縣經濟合作交流中心2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關于慶元縣經濟合作交流中心2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

慶元縣經濟合作交流中心2026年“三公”經費預算數為13.73萬元，比上年預算數減少3.55萬元，下降 20.5%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年持平。

2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算7.83萬元，比上年預算數減少3.53萬元，下降31%。主要用于接待客商等支出。減少的主要原因是2025年來訪客商數量下降。

3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算5.90萬元，比上年預算數減少0.02萬元，下降0.3%。公務用車運行維護費支出5.90萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費。比上年預算數減少0.02萬元，減少0.3%，主要原因是公務出差稍有減少。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

本單位為事業單位。

2.政府采購情況。

2026年慶元縣經濟合作交流中心各單位政府采購預算總額0.00萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2025年12月31日，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

2026年部門預算安排購置車輛0輛，其中，應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。2026年部門預算安排購置單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

4.預算績效情況說明。

2026年慶元縣經濟合作交流中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年資金79.39萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“單位項目支出績效表”。

5.委托業務費安排情況

2026年慶元縣經濟合作交流中心委托業務費財政撥款當年預算總額5.07萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。

7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費

2026年部門預算公開報表.pdf