麗水市生態環境局慶元分局2026年部門預算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機構設置情況

二、2026年縣環保局部門預算安排情況說明

（一）關于縣環保局2026年收支預算情況的總體說明

（二）關于縣環保局2026年收入預算情況說明

（三）關于縣環保局2026年支出預算情況說明

（四）關于縣環保局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

（五）關于縣環保局2026年一般公共預算撥款情況說明

（六）關于縣環保局2026年一般公共預算基本支出情況說明

（七）關于縣環保局2026年政府性基金預算支出情況說明

（八）關于縣環保局2026年國有資本經營預算支出情況說明

（九）關于縣環保局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2026年縣環保局部門預算表

（一）2026年部門收支預算總表

（二）2026年部門收入預算總表

（三）2026年部門支出預算總表

（四）2026年部門財政撥款收支預算總表

（五）2026年部門一般公共預算支出表

（六）2026年部門一般公共預算基本支出表

（七）2026年部門一般公共預算“三公”經費支出表

（八）2026年部門政府性基金預算支出表

（九）2026年部門國有資本經營預算支出表

（十）2026年部門項目支出預算表

（十一）2026年部門項目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1、負責建立健全生態環境有關制度。會同有關部門擬訂并組織實施生態環境政策、規劃，起草相關規范性文件，會同有關部門編制并監督實施重點區域流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃，監督實施生態環境標準和生態環境技術規范。 ?

2、負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。協調處置環境污染電磁輻射、放射源和放射性廢物以及伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。承擔輻射環境事故應急工作。

3、負責生態環境準入的監督管理。按規定審批或審查開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

4、負責生態環境監測工作。組織實施生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置，組織實施生態環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，按要求做好生態環境質量監測。組織對生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測，建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布環境狀況公報和重大生態環境信息。承擔生態環境信息化工作，承擔生態環境監測網相關工作。

5、負責生態環境監督執法。依法依規組織開展生態環境保護執法檢查活動。查處生態環境違法問題。做好生態環境保護執法隊伍建設和業務工作。

6、開展生態環境科技工作，組織生態環境科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設。開展生態環境合作交流，配合開展有關生態環境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態環境事務。

7、負責提出生態環境領域政府財政性資金安排的初步意見，配合有關部門做好投資項目組織實施、資金使用管理和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

8、負責生態環境宣傳教育工作，組織實施生態環境保護宣傳教育，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

9、完成上級黨委、政府、生態環境部門交辦的其他任務。

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成看，縣環保局預算包括：局本級預算。

二、2026年縣環保局部門預算安排情況說明

（一）關于縣環保局2026年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，縣環保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金預算收入；支出包括：節能環保支出、城鄉社區支出、住房保障支出。縣環保局2026年收支總預算3547.36萬元。

（二）關于縣環保局2026年收入預算情況說明

縣環保局2026年收入預算3547.36萬元，比上年執行數增加1050.22萬元，增長42.06%，主要是本年包含了上年結轉，新增了政府性基金項目，省專資金下達增加，項目增加。

其中：一般公共預算撥款收入3247.36萬元（上年結轉261.50萬元），占91.5%；政府性基金收入300.00萬元（上年結轉0.00萬元），占8.5%。

（三）關于縣環保局2026年支出預算情況說明

縣環保局2026年支出預算3547.36萬元，比上年執行數增加1046.29萬元，增長41.83%，主要是新增了政府性基金項目，省專資金下達增加，項目增加。

1.按支出功能分類，包括節能環保支出3176.29萬元、城鄉社區支出300.00萬元、住房保障支出71.07萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出850.15萬元，占24.0%；日常公用支出81.00萬元，占2.3%；項目支出2616.21萬元，占73.8%。

年終結轉結余0.00萬元。

（四）關于縣環保局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

縣環保局2026年財政撥款收支總預算3547.36萬元。收入包括：一般公共預算3247.36萬元、政府性基金300.00萬元；支出包括：節能環保支出3176.29萬元、城鄉社區支出300.00萬元、住房保障支出71.07萬元。

（五）關于縣環保局2026年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規模變化情況。

縣環保局2026年一般公共預算撥款3247.36萬元，比上年執行數增加806.76萬元，增長33.06%，主要是省專資金下達增加，項目增加。

2.一般公共預算撥款結構情況。

節能環保支出3176.29萬元，占97.8%；住房保障支出71.07萬元，占2.2%；。

3.一般公共預算撥款具體使用情況。

（1）節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）860.08萬元，主要用于人員支出和公用經費。

（2）節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）127.95萬元，主要用于中央大氣污染防治資金。

（3）節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）2188.26萬元，主要用于縣級財政、省專資金用于大氣、水、土壤、減污降碳、生態保護、監測、執法能力提升項目等。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）71.07萬元，主要用于單位住房公積金。

（六）關于縣環保局2026年一般公共預算基本支出情況說明

縣環保局2026年一般公共預算基本支出931.15萬元，其中：

人員支出850.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等；

日常公用支出81.00萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（七）關于縣環保局2026年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算撥款規模變化情況。

縣環保局2026年政府性基金預算撥款300.00萬元，比上年執行數增加300萬元，增長100%，主要是本年新增政府性基金項目，去年無。

2.政府性基金預算撥款結構情況。

城鄉社區支出300.00萬元，占100.0%。

3.政府性基金預算撥款具體使用情況。

（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）300萬元，主要用于監測站標準化建設項目支出。

（八）關于縣環保局2026年國有資本經營預算支出情況說明

2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。主要是無國有資本經營預算安排。

（九）關于縣環保局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

縣環保局2026年“三公”經費預算數為9.23萬元，比上年預算數減少0.91萬元，下降 8.97%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。主要是無因公出國（境）預算安排。

2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算4.58萬元，比上年預算數減少0.84萬元，下降15.3%。主要用于接待省市工作人員工作餐等支出。減少的主要原因是厲行節儉、壓縮支出。

3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算4.65萬元，與上年持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年預算數持平，主要原因是無購車預算；公務用車運行維護費支出4.65萬元，主要用于公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年預算數持平，主要原因是公務用車運行維護需求較上年無變化。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2026年縣環保局本級等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算81.00萬元，比上年預算增加2.15萬元，增長2.73%，主要是人員增加。

2.政府采購情況。

2026年縣環保局各單位政府采購預算總額434.63萬元，其中：政府采購貨物預算97.44萬元、政府采購工程預算212.00萬元、政府采購服務預算125.19萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2025年12月31日，縣環保局所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車1輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備2臺（套）。

2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。

4.預算績效情況說明。

2026年縣環保局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年資金2616.21萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。

5.委托業務費安排情況

2026年縣環保局委托業務費財政撥款當年預算總額632.69萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。

7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

12.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）：指人員支出和公用經費。

13.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：指中央大氣污染防治資金。

14.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：指縣級財政、省專資金用于大氣、水、土壤、減污降碳、生態保護、監測、執法能力提升項目等。

15.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指監測站標準化建設項目資金

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位住房公積金。

附件：麗水市生態環境局慶元分局2026年部門預算報表.pdf