慶元縣殘疾人聯合會2026年部門預算

目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）單位機構設置情況

二、2026年浙江省慶元縣殘疾人聯合會單位預算安排情況說明

（一）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年收支預算情況的總體說明

（二）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年收入預算情況說明

（三）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年支出預算情況說明

（四）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

（五）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年一般公共預算撥款情況說明

（六）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年一般公共預算基本支出情況說明

（七）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年政府性基金預算支出情況說明

（八）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年國有資本經營預算支出情況說明

（九）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2026年浙江省慶元縣殘疾人聯合會單位預算表

（一）2026年單位收支預算總表

（二）2026年單位收入預算總表

（三）2026年單位支出預算總表

（四）2026年單位財政撥款收支預算總表

（五）2026年單位一般公共預算支出表

（六）2026年單位一般公共預算基本支出表

（七）2026年單位一般公共預算“三公”經費支出表

（八）2026年單位政府性基金預算支出表

（九）2026年單位國有資本經營預算支出表

（十）2026年單位項目支出預算表

（十一）2026年單位項目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

殘聯作為殘疾人共同利益的代表，政府、社會與殘疾人之間的橋梁，協助政府發展和管理殘疾人事業的綜合工作機構，是具有“代表、服務、管理”三大職能性質的殘疾人事業團體。其主要職責是：

1、宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國殘疾人保障法》和國家有關殘疾人工作的方針、政策及相關法律、法規，協助政府和有關部門制定和實施本縣殘疾人工作的具體實施辦法和規定，制定本縣殘疾人事業發展的中、長期規劃和有關政策，對相關業務領域進行指導和管理。

2.弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業，動員、組織全社會開展扶殘助殘活動，加強殘疾人文化、體育、福利、法制工作，創造良好環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

3、團結、教育殘疾人遵紀守法，履行應盡的義務，發揚自尊、自信、自強、自立的精神，為社會主義事業做出貢獻。

4、組織開展殘疾人康復、醫療、訓練和殘疾預防工作，殘疾人用品用具供應，無障礙環境建設的指導、監督。

5、負責開展殘疾人勞動就業、教育、扶貧工作，健全殘疾人勞動就業服務網絡，依法收繳、管理和使用殘疾人就業保障金。

6、指導鄉鎮殘聯組織建設和社區殘疾人工作，開展干部培訓工作。

7、承擔縣人民政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調與服務。

8、指導和管理各類殘疾人社團組織。

9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。

10、履行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關法律賦予的其他職責。

11、承擔縣委、縣政府及上級業務主管部門交辦的其他

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成看，慶元縣殘聯部門預算只包括殘聯本級預算，該部門預算即為單位預算。

二、2026年浙江省慶元縣殘疾人聯合會單位預算安排情況說明

（一）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，浙江省慶元縣殘疾人聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出、其他支出。浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年收支總預算1777.85萬元。

（二）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年收入預算情況說明

浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年收入預算1777.85萬元，比上年執行數增加488.04萬元，增長37.84%，主要是2026年有慶元縣殘疾人康教中心項目支出。

其中：一般公共預算撥款收入1685.78萬元（上年結轉181.91萬元），占94.8%；政府性基金收入92.07萬元（上年結轉0.00萬元），占5.2%。

（三）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年支出預算情況說明

浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年支出預算1777.85萬元，比上年執行數增加488.04萬元，增長37.84%，主要是2026年有慶元縣殘疾人康教中心項目支出。

1.按支出功能分類，社會保障和就業支出1660.96萬元、住房保障支出24.82萬元、其他支出92.07萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出294.32萬元，占16.6%；日常公用支出28.74萬元，占1.6%；項目支出1454.79萬元，占81.8%。

年終結轉結余0.00萬元。

（四）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年財政撥款收支總預算1777.85萬元。收入包括：一般公共預算1685.78萬元、政府性基金92.07萬元；支出包括：社會保障和就業支出1660.96萬元、住房保障支出24.82萬元、其他支出92.07萬元。

（五）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規模變化情況。

浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年一般公共預算撥款1685.78萬元，比上年執行數增加468.87萬元，增長38.53%，主要是2026年有慶元縣殘疾人康教中心項目支出。

2.一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業支出1660.96萬元，占98.5%；住房保障支出24.82萬元，占1.5%。

3.一般公共預算撥款具體使用情況。

（1）社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）事務322.74萬元，主要用于殘聯的基本支出。?????????????

（2）社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）事務35萬元，主要用于殘疾人康復事業方面的支出。

（3）社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）事務360.7萬元，主要用于殘疾人就業事業方面的支出。

（4）社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）942.52萬元，主要用于殘聯除上述項目以外用于殘疾人事業方面的支出。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務24.82萬元，主要用于殘聯按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。?????

（六）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年一般公共預算基本支出情況說明

浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年一般公共預算基本支出323.06萬元，其中：

人員支出294.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等；

日常公用支出28.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

（七）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算撥款規模變化情況。

浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年政府性基金預算撥款92.07萬元，比上年執行數增加19.17萬元，增長26.3%，主要是上級下撥的政府性基金預算增加。

2.政府性基金預算撥款結構情況。

其他支出92.07萬元，占100.0%。

3.政府性基金預算撥款具體使用情況。

（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）92.07萬元。主要用于殘疾人康復方面的支出。

（八）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年國有資本經營預算支出情況說明

浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關于浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

浙江省慶元縣殘疾人聯合會2026年“三公”經費預算數為0.79萬元，比上年預算數減少0.05萬元，下降) 5.95%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年持平，主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算0.79萬元，比上年預算數減少0.05萬元，下降5.95%。主要用于接待省市領導及兄弟縣市等人員來慶調查考察的支出，減少的原因是我單位從嚴控制陪同人數，杜絕以接待為由大吃大喝，鋪張浪費，盡可能地減少公務接待費用支出。

3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年持平，其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年持平。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費（行政參公單位填寫，事業單位請刪除）。

2026年殘聯本級1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算28.74萬元，比上年預算數增加0.62萬元，基本持平。

2.政府采購情況。

2026年浙江省慶元縣殘疾人聯合會各單位政府采購預算總額24.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算24.00萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2025年12月31日，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

2026年部門預算安排購置車輛0輛，其中，應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。2026年部門預算安排購置單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

4.預算績效情況說明。

2026年浙江省慶元縣殘疾人聯合會其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計2個一級項目，涉及當年資金1454.79萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“單位項目支出績效表”。

5.委托業務費安排情況

2026年浙江省慶元縣殘疾人聯合會委托業務費財政撥款當年預算總額50.80萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。

7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

12.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）指：行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

13.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款） 殘疾人康復（項）事務是指：用于殘疾人康復方面支出。

14.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款） 殘疾人就業（項）事務是指：用于殘疾人就業方面支出。

15.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）是指：用彩票公益金安排在殘疾人事業的支出。

16.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）指：除上述項目以外用于殘疾人事業方面的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指：行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

2026年殘聯單位預算公開.xls