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索引號：
123325256866553850/2026-1010430555
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發布機構：
慶元縣供銷社
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成文日期：
2026-03-02
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構設置情況
二、2026年縣供銷社部門預算安排情況說明
（一）關于縣供銷社2026年收支預算情況的總體說明
（二）關于縣供銷社2026年收入預算情況說明
（三）關于縣供銷社2026年支出預算情況說明
（四）關于縣供銷社2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于縣供銷社2026年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于縣供銷社2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于縣供銷社2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于縣供銷社2026年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于縣供銷社2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年縣供銷社部門預算表
（一）2026年部門收支預算總表
（二）2026年部門收入預算總表
（三）2026年部門支出預算總表
（四）2026年部門財政撥款收支預算總表
（五）2026年部門一般公共預算支出表
（六）2026年部門一般公共預算基本支出表
（七）2026年部門一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2026年部門政府性基金預算支出表
（九）2026年部門國有資本經營預算支出表
（十）2026年部門項目支出預算表
（十一）2026年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
1.貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府“三農”工作方針政策，指導和推進全縣供銷合作事業發展，指導全縣供銷社開展鄉村振興、農業農村現代化和革命老區共同富裕先行示范縣建設相關服務工作。
2.負責研究制定全縣供銷社的發展規劃并組織實施，指導服務全縣供銷社改革發展。
3.行使本級社有資產的所有者代表和管理者職能，履行社有資產運營指導和監督管理職責，堅持社有資產為農服務屬性，確保社有企業為農服務方向，落實社有資產保值增值和安全任。
4.根據授權對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、 協調和管理，承擔政府委托的公益性服務和其他任務。承擔重要農業生產資料、防汛抗旱物資的儲備任務。
5.推進供銷合作社法治建設，研究提出促進農村經濟社會和行業發展的政策法規建議，維護全縣供銷社的合法權益。
6.指導全縣供銷社開展農業生產經營服務、城鄉消費品流通服務、再生資源回收利用服務、農村合作金融服務等業務活動，領辦參辦農民專業合作社，指導主管涉農社團履行為農服務職責。
7.指導全縣供銷社開展教育培訓工作，依層級管理縣供銷社社有企業和社會組織。
8.代表縣本級聯合社參加上級聯合社的各項活動，組織開展與國內外合作組織的交流活動。
9.承擔慶元縣農民合作經濟組織聯合會理事會執行委員(以下簡稱縣農合聯理事會執委會)職責。
10.承擔縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）部門機構設置情況
從預算單位構成看，縣供銷社預算包括：局本級預算。
二、2026年縣供銷社部門預算安排情況說明
（一）關于縣供銷社2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，縣供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、上年結轉結余；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、商業服務業等支出、住房保障支出。縣供銷社2026年收支總預算449.25萬元。
（二）關于縣供銷社2026年收入預算情況說明
縣供銷社2026年收入預算449.25萬元，比上年執行數減少219.71萬元，下降32.84%，主要是部分項目已完成，項目資金調整。
其中：一般公共預算撥款收入449.25萬元（上年結轉22.23萬元），占100.0%；政府性基金收入0.00萬元（上年結轉0.00萬元），占0.0%。
（三）關于縣供銷社2026年支出預算情況說明
縣供銷社2026年支出預算449.25萬元，比上年執行數減少219.71萬元，下降32.84%，主要是部分項目已完成，項目資金調整。
1.按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出0.05萬元、商業服務業等支出427.17萬元、住房保障支出22.03萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出291.48萬元，占64.9%；日常公用支出33.14萬元，占7.4%；項目支出124.63萬元，占27.7%。
年終結轉結余0.00萬元。
（四）關于縣供銷社2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
縣供銷社2026年財政撥款收支總預算449.25萬元。收入包括：一般公共預算449.25萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出0.05萬元、商業服務業等支出427.17萬元、住房保障支出22.03萬元。
（五）關于縣供銷社2026年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況。
縣供銷社2026年一般公共預算撥款449.25萬元，比上年執行數減少219.71萬元，下降32.84%，主要是部分項目已完成，項目資金調整。
2.一般公共預算撥款結構情況。
文化旅游體育與傳媒支出0.05萬元，占0.0%；商業服務業等支出427.17萬元，占95.1%；住房保障支出22.03萬元，占4.9%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）0.05萬元，主要用于文化活動開展。
（2）商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）302.59萬元，主要用于縣供銷社的基本支出。??
（3）商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）124.58萬元，主要用于縣供銷社的項目支出。
（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務22.03萬元，主要用于縣供銷社按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）關于縣供銷社2026年一般公共預算基本支出情況說明
縣供銷社2026年一般公共預算基本支出324.62萬元，其中：
人員支出291.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；
日常公用支出33.14萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于縣供銷社2026年政府性基金預算支出情況說明
2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年持平。
（八）關于縣供銷社2026年國有資本經營預算支出情況說明
2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關于縣供銷社2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
縣供銷社2026年“三公”經費預算數為3.90萬元，比上年預算數減少0.06萬元，下降1.51%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算3.90萬元，比上年預算數減少0.06萬元，下降1.51%。主要用于接待省市領導及兄弟縣市工作人員來慶工作聯系對接等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年預算數持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年預算數持平。公務用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年預算數持平。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
2026年縣供銷社本級1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算33.14萬元，比上年預算減少1.1萬元，下降3.21%，主要是在職人員調整。
2.政府采購情況。
2026年縣供銷社各單位政府采購預算總額4.56萬元，其中：政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.36萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2025年12月31日，縣供銷社所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。
4.預算績效情況說明。
2026年縣供銷社其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年資金124.63萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。
5.委托業務費安排情況
2026年縣供銷社委托業務費財政撥款當年預算總額1.50萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：指反映除上述項目以外的其他使用超長期特別國債收入安排的文化旅游體育與傳媒支出。
13.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
14.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：指反映上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指：行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。